白酒报销标准是多少，重庆主城地区白酒销售员大概业绩提成是怎么计算的分几个方面提成

现在就是除了基本工资就是靠销售营业额百分之5的提成。再就是有外出补助电话费报销。

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法律分析：公务接待就餐标准为：厅局级干部及其随行人员工作餐费用标准每人每天不超过100元；处级及处以下人员工作餐费用标准每人每天不超过80元；在条件许可的情况下，提倡用自助餐。法律依据：《公务接待管理办法》第四条 接待标准1、住宿标准。接待对象确需要安排住宿时，由办公室负责在定点宾馆（饭店）安排，省部级干部按有关规定报市有关部门；司局级干部可安排住单间；处级以下人员安排住标间。收费标准按照办公室与定点宾馆（饭店）签订的协议价格执行。费用一般由接待对象支付。2、工作餐标准。厅局级干部及其随行人员工作餐费用标准每人每天不超过100元；处级及处以下人员工作餐费用标准每人每天不超过80元；在条件许可的情况下，提倡用自助餐。3、宴请标准。公务接待中一般不安排宴请，确需宴请的，一般只安排一次，外地来访人员，原则上只接待到达或离去一餐。厅局级干部其及随行人员每人每餐不超过120元。处级及处以下人员每人每餐不超过80元。烟、酒、饮料等费用开支原则上不超过宴请标准的三分之一，且一般以青岛产品为主。确须提高宴请标准的须报主要领导批准。严格控制陪餐人数，陪餐人数原则上不超过客人人数的三分之一；如客人较多，可适当增加陪餐人员。宴请期间不安排司机就餐，每人每餐发工作餐补贴50元；确因工作需要安排工作餐的，不再另发补贴。

入管理费用--业务扫待费 或者入职工福利费也可以

管理费用－业务招待费

茶叶可以进防暑降温费 酒可以进招待费

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1. 租个店面，租金是重点2. 里面装修费用，找个好的白酒代理商，可以报销一部分费用3. 人员工资，雇佣人的费用4. 后期进货到没多少钱具体多少钱，要看你们当地的消费水平，主要是房租5.

开名烟名酒许要用多少钱

原则上没有限制酒类发票报账单笔原则上是没有限制的。但是各个公司为工具，公司实际情况有相应的保障规定，那么报账的时候就要参照公司的规章制度来执行。如果是作为福利或者是礼品来购买酒类产品，那么公司领导也会预先告知大概的费用和金额，这样的情况下购买完以后进行报账处理是不受限制的，但是如果是日常关系维护开支是要按照各公司的保障制度来执行的。

不能报

合作医疗报销的是因生病产生的门诊、住院费用，且要求是社保名录之内的药品。戒酒不报再看看别人怎么说的。

农村合作医疗报销医疗和意外两部分，这个如果是因为酒已经形成疾病了，得住院治疗现在还不严格的情况下能给你报一部分，但要按保险来说这属于故意行为，是除外责任的。多说一句身体是自己的就是谁都不给报，花多少钱都得想办法戒掉啊，因为身体是花多钱了买不来的不是吗？祝健康！

咨询记录 · 回答于2021-12-22 社会组织报销酒标准是多少 财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元

如果想做一个省级的代理，就需要办理一个公司吧，要不今后的一系列的问题，特别是经济上的往来问题和大额资金的流向监控等等，应届大学生创业有优惠政策，除了免些什么办证的工本费外，还在3年内按每户每年8000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加和个人所得税若要长期对外提供发票，二个方法一是到国税大厅圆开发票，二是办理税务登记证后要求领购发票（定额或自开）

你好！不会去注册个酒业公司？？ 酒厂不肯给你开发票？？如有疑问，请追问。

业务招待费的列支科目，各地、各单位情况的不一样，大多数列入“管理费用----业务招待费”会计科目。一般情况下，在做帐时，无论是属于销售部门，管理部门，还是其他部门，一律应当计入“管理费用----业务招待费”会计科目。报销业务招待费的会计分录如下： 借：管理费用----招待费；贷：现金。全年发生的业务招待费在年度所得税汇算清缴时，将计算出来的差额作相应调整。业务招待费只有60%可税前可除，业务招待费40%部分在年度调整会增加年度最后一个月的利润预算的难度。当企业会计制度与税法发生冲突时，执行税法规定。业务招待费报销制度：一、业务招待费用支出范围1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用;2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。二、业务招待费的使用原则：1.业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。2.业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。3.严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;办公室根据申请，请示副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。4.接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。三、业务招待费的审批程序：业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。一、业务费的审批权限：一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。二、招待费的审批权限：公司副总经理审批单次预算500元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次500元以上限额的招待费。招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向办公室提出申请，经办公室或副总经理签字批准后，由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送办公室确定用餐标准及膳食餐厅，并由办公室通知财务部准备烟及酒水。四、业务招待费的支出标准1、业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客户的礼品原则上由财务部统一购买、保管、发放。①、单次接待购买水果、饮料标准为不超过50元。②、日常接待及办理业务用烟标准为:副总经理5盒/月、办公室3盒/月、财务部及销售部1盒/月。由各部门负责人按月领取，超量不补。③、赠送客人及客户的礼品由公司总经理审批安排。④、如遇特殊情况需要单独购买的，向办公室填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由总经理审批后，安排财务部门购买。2、招待费的支出标准①、工作餐的标准：员工加班的工作餐,每人15元;部门及部门经理招待的工作人员,每人20元;②、客餐的标准：a、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员每餐标准为每人60元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在50元/瓶以下，红酒30元/瓶以下;b、政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为80元(含酒水等)，酒水标准控制在100元/瓶以下;c、政府部门及集团公司一把手每席不超过1200元(含酒水)，酒水标准控制在300元/瓶以下。d、招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶。如无特殊原因，客餐用烟定为16元/盒的黑兰州，且每席用烟不得超过3盒。大型或专题会议接待用餐标准按照总经理审批的预算执行。客餐接待本公司陪同人员需2人以上且不得超过对方人员半数。③、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。④、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报，不允许虚报及多报。⑤、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如必须安排，需请示总经理同意后方可。五、业务招待费的报销经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，交由财务部门审核，金额超过伍佰元的需总经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定：1、定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。2、手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。3、如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由公司总经理审批后方可报销。4、原则上不允许用餐票代替其他单据报销，如遇特殊情况，必须先通知财务部门，经确认后写明情况由公司总经理审批后方可报销。5、招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报总经理批准后方可到财务部门报销。6、经总经理批准的特殊招待费用据实报销。7、经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准，在财务部门借支餐饮费，在招待结束后贰天内到财务部门报销(节假日顺延)，如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票，可先取得酒店出具的证明以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，同行人员共同签字后在财务部门报销，事后再补取正式发票。8、如报销单据不符合规定的，财务部直接将单据退回报销人，超出一周内未做出改正的，需经总经理批准后财务部门方准予报销。六、罚则：1.接待人多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款50—100元。2.凡公司人员弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款100元—200元。3.公司人员虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予辞退。

你需要的财务管理制度有几个重要的就够了，不用太多，关键在执行。1、财务收支管理办法，主要内容是收入和支出的办理程序，报销标准，审批权限，违章惩罚等等。2、企业会计制度，主要内容：记账方法（如账户设置），企业分工（如应收账款催收，进出库管理），财务报告制度（外部报表和内部报告），成本核算内容与方法（如先进先出法）等。3、现金管理办法。个体公司老板关注的主要是收入、支出和及时报告，只要把握老板关注的内容制定制度就行了。商品流水单应跟踪到售后，入库单、出库单、销售单、进账单、退货单、存款单、报销单、差旅费报销单等等，还有就是记账凭证和账本了，商店专柜有售，也可自己设计。

找个财务总监吧，这里说不清楚，太复杂

财物管理制度一般因情况而定！不管什么情况管理财务只能用一个值得信任的人（因为你们属于个体经营）

简单的财务管理制度可分为以下几个部分：1.日常费报销制度。含授权审批流程。2.销售收款管理制度。3.采购付款管理制度。4.薪资管理制度。5.库存管理制度。

出差制度及补助标准细则目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。第二条 出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条 出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。(2)住宿补助按地区划分为三类。一类地区，北京、上海、广州、深圳，150元/天；二类地区，省会城市，120元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。2. 交通：飞机、火车、长途汽车3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。4. 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80％给予报销。5. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。6.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条 费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。以上仅供参考！