酒厂运营公司账务处理，急急急求酒类商行的会计处理

库存商品 销售收入 银行存款、现金。销售成本，销售费用这些科目吧

3、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务 管理 经验； 4、谙熟国家 会计 准则和... 3、1年以上生产企业工作经验，熟习相干的财务报表及 会计 核算的平常业务流程；4、... 及时、完全地记帐

最好有两个照，一个生产，一个经销，首先产品销售给销售公司，由经销公司统一销售，已达到合理避税，其它就由税务说了算了。

4 、为客户提供白酒的业务与销售的专业培训； 5 、协助并参与公司各种推行活动； 6 、... 总帐报表、财务分析等； 3、能独立进行帐务、税务处理，熟习纳税申报流程 4、熟习 会... 职位描写：

职位描写： 任职要求： 1.熟习1般纳税人账务、税务处理及税务申报流程和 财务 数据分... 提高卖品及其他收入份额； 3、定期对本钱、利润和消耗进行分析，并提供给影城总经理... 能进行安全方案计划

举行《餐饮企业全业务流程财务处理与本钱费用控制》网络面授班。 【课程名称】餐饮服... 3、税金核算经济事项：计提、交税 4、税金核算账务处理 5、税务筹划在哪？ 8、资金... 4、直播课开课后，学

2013年5月30日... 其报废材料如何计算（我们是生产企业）？可以用当初入库月份的本钱计算单上... 产成品全部本钱）*增值税税率或外购货物综合抵扣率。4、下面的报废账务处理... 有独立单1材料

会计的工作基本都一样的.基本如下:登记现金日记账程序 登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。 抽查备用金工作程序 出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。处理收银员长短款工作程序 经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。 支票领用及结账程序 1、采购员根据当天需采购的具体内容，从财务部领取支票。银行出纳在发出支票前，应当核对采购单或报告是否齐备，金额是否相符，审核无误后，方可签发支票。 2、签发支票需正确使用支票打印机，填写日期、金额、用途及密码。 3、发出支票时需在“支票登记本”上按金额、购货单位等逐项进行登记。 4、支票存根返回时，应检查项目填写是否齐全，发票金额与票根金额是否一致，在“支票登记本”上注销。 5、结账时，银行出纳应对发票进行检查，主要有以下几个方面： （1）审核发票的真伪 （2）发票的签发日期 （3）购货品名 （4）数量及单价 （5）大小写金额是否一致 （十二）外币业务流程 1．总出纳每天早晨和收银主管打开外币保险箱，核对外币金额： （1）按照水单顺序号码一一核对； （2）核对外币现金、支票与外币兑换营业日报是否相符。 （3）核对每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。 2..审核无误后，签字确认，存入我公司外币账户，取得的相关单据交与会计做账。

我曾呆的一个单位用的金蝶软件商贸版，也是有几个店，乡镇也有，利用互联网，通过远程，把几个店的进销存联系起来，进销存的单据可以直接生成凭证。用得还蛮好,老板也很满意。具体的你们可以问下随州恒昌财务公司的人，他们是金蝶随州的总代理，比较专业，售后也可以。

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