啤酒销售有限公司制度样本，酒业销售的企业会计制度范本

酒业销售就是一般商贸企业，没有单独的会计制度，一般适用《小企业会计制度》，比较简单。

一定义条款二保证条款三合同期限四乙方作为甲方授权的经销商，可从事以下活动：……五商品的价格六货款的结算七乙方的收益八收益的支持九税务责任十双方的权利与义务十一合同的解除与延续十二不可抗力十三纠纷的解决十四其他十五提示条款

根据市场类型的不同一，当地有生产厂家的:网状模式，细化管理，网的最顶端有几个平行的经销商(也叫一级经销商俗称一批商），下面设若干二批，二批下面有若干三批等二，当地没有生产厂的:一般采用总代理制度，就是只设立一个总经销商（总代理)这个总代理就相当于上述一中的厂家，公司人员配合总代理管理他的下级代理，下级代理的设定根据市场情况而定。三:销售主要靠公司人员配合经销商公关，就是与酒店老板、超市店主谈判，由公司投入适当的费用，使单点的销量最大话，ka（俗称夜店)或大型终端酒店公司安排促销人员（一般20左右漂亮女生)。

啤酒销售协议书 甲方：杭州××贸易有限公司 乙方：××酒吧、×××酒吧 　　双方友好协商，现就有关事项达成如下协议，双方共同遵守。 　　一、甲、乙双方在签订同时，乙方必须附上营业执照副本和法定代表人身份证复印件及法人签字。 　　二、甲方必须保证所销售的×××啤酒系列产品符合国家标准。 　　三、乙方做好产品销售的维护工作。如遇特殊情况，双方本着对顾客服务的精神处理在先，维护酒吧的形象。 　　四、甲方所供的×××啤酒系列进入乙方所辖酒吧销售及促销小姐进场，并为该产品的唯一供货商，乙方需协助好酒吧吧台的出样及销售促销。促销小姐所有的薪资、福利等待遇均由甲方承担，促销小姐在乙方区域内从事促销时应当遵守乙方的管理规定。 　　五、乙方经营场地“××”酒吧××啤酒专场促销，甲方可派驻三名促销小姐进场进行专场促销，乙方不可派驻其他啤酒进场进行促销。在“×××”酒吧，甲方可派驻一名促销小姐全场进行促销，乙方不能以任何理由限制×××促销小姐区域促销（楼上楼下均可进行促销）。 　　六、乙方营业场所××酒吧从签订本协议之日起将停止其它啤酒的促销，并将不再进入新的啤酒品牌促销。 　　七、甲方在节假日搞促销活动期间，可与乙方协商并经乙方同意后增派促销小姐。 　　八、乙方将把×××作为主推品牌，×××啤酒必须享受与其它品牌啤酒一样的最高促销政策。 　　九、甲方应保证及时供货，如因甲方原因造成断货的，则断货期间视为每日乙方已按上月平均日销量完成了销售量。 　　十、甲方向乙方在协议期间折扣让利52万元，折扣让利分四次进行，第一次支付15万元，在3月份帐款里扣除；第二次支付13万元，在6月份帐款里扣除；第三次支付12万元，在9月份帐款里扣除；第四次支付12万元，在乙方完成×××协议销量最后一月帐款中扣除。如乙方提前完成销售指标，则有权在完成之月帐款中扣除所有应得的折扣返利。

啤酒销售协议甲方: 乙方: 双方本着互相信任、互惠互利的原则，经甲、乙双方协商, 乙方自愿申请加盟甲方经营网络体系，接受甲方的经营理念与经营方式，愿意按照以下各项约定，在许可区域内经营甲方授权经销的产品，并根据所涉及到的经销流程、市场开拓、品牌维护与规范管理等事项签订本协议。 1.经销区域：销售区域为： 2.经销期限：自年月日至 年月日止，合同期满后，在同等条件下，乙方有续签的优先权。 3.产品经销价格，销售任务及奖惩： 年销售:奖励 年销售:奖励 年销售:奖励 年销售:奖励 年销售:奖励 4.乙方有义务维护甲方规定的产品销售价格体系，按照甲方规定的市场运作区域开展销售工作 5.乙方在销售本产品的同时、时可兼营其它相关的产品。 6.乙方完成销售任务，年终可按销售额获得销售奖。 7.甲方保证提供乙方销售产品的质量，及时发货，如有不合格产品及时更换。 8.结算方式：现款现货. 9.退、换货：1、因出现产品质量问题等特殊原因，经甲方查证确凿后，甲方原则上按换货处理，并承担由此造成的损失。 2、自发货之日起，首批提货若在3个月内无法销售，或本协议终止前15日内，在不影响产品再次销售的情况下可退货 10.本合同一式两份，有效期为 年，签订日生效，未尽事宜经双方协商解决 甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日

销售协议范本（你修改一下）合同编号：_________________ 甲方：xxxxxx贸易有限公司 乙方：________________________________ 甲乙双方本着“真诚合作，共同发展”的原则，经友好协商，就甲方同意授权乙方作为本协议指定行政区域内的代理商事宜达成一致意见，并共同遵守履行。 一、 特许代理产品名称 二、 特许代理区域： 省 市 县（区） 三、 甲方向乙方供货价格（附产品价格表） 四、 甲方对乙方的销量要求： 乙方首批进货量为 万元，年销售目标约定 万元。乙方每季度至少从甲方购进产品 万元，否则甲方不承担本协议约定的义务， 并有权终止本协议。 五、 双方权利及义务 1、甲方权利 （1）有核定市场零售价和指导乙方给核定区域内下级代理商供货价的权利； （2）甲方有对乙方违反市场规范或损害甲方及甲方其它代理商权益行为的处置权利； （3）有收集乙方市场调查、广告宣传材料、销售工作总结的权力； （4）指导促销活动方案和召集必要的工作会议的权利； （5）有对乙方销售业绩和相关工作进行检查、督促、考核、处罚的权利。 2、甲方义务 （1）为维护乙方区域代理权益，甲方不得以任何方式向乙方区域内的任何单位或个人提供乙方所代理权的产品； （2）保障向乙方提供合格产品及包装，并按时发货； （3）负责提供乙方正常销售所需的相关文件； （4）每一个合作年度，乙方超额完成协议规定销量总额要求时，甲方应给予乙方超额部分 的奖励； （5）协助乙方对其销售网络进行终端包装和维护。 3、乙方权利 （1）享有本协议规定区域内所代理产品的独家代理权利及要求甲方对此权力进行保护的权利； （2）享有甲方货源紧俏时优先供货的权利； （3）享有所代理产品改进意见反馈和新产品开发进度的知情权。 4、乙方义务 （1）全权维护甲方及甲方产品知识产权的合法权益； （2）负责本区域内甲方产品保护情况的调查和上报，协助甲方做好产品知识产权保护工作； （3）不得在本协议代理的区域外销售产品，不得更换甲方包装、商标或用其他厂商的产品换上甲方的商标或包装进行出售； （4）负责代理区域内的通路建设，保证销售点具有以下条件：设在相对繁华区域，交通便利，形象和档次良好的商场，显著位置，并素质较高的专柜员； （5）在甲方指导下，做好代理区域内的促销活动和市场推广工作； （6）按甲方规定的市场指导零售价格制定代理区域内的零售价格，若价格上下幅度大于20％，须事先征得甲方同意； （7）乙方联系电话、地址变更，应及时通知甲方，如二个月内甲方无法按原联系方式联系到乙方，而乙方又未通知甲方新的联系方式，本协议自行作废。 六、定货及运输约定 1、甲方在收到乙方订货单后，应及时向乙方发出确认订货通知，并在收到乙方相应货款后按乙方指定地点发货，运输费用由乙方承担。 2、本协议签订后，乙方应向甲方交纳首批产品的定金 元，待乙方提货时转为货款。 七、退换货规定 乙方从甲方购货后原则上不得要求退换货，但若因甲方产品质量问题或因型号与订货单不符，乙方可自收货日起15日内向甲方提出调换产品要求。但必须保证原产品完好、附件齐备、标签和包装不得损坏，运输费用由乙方负责。 八、售后服务 1、售后服务原则上由乙方负责。 2、乙方所需售后服务的材料应以月订单形式向甲方提出。 九、协议有效期 本协议自乙方执行第六条第（2）款之规定即自动生效，有效期壹年，至 年 月 日终止。若协议一方未履行协议条款，另一方有权终止本协议。 本协议未尽事宜，可根据双方协商制定补充协议，其与本协议具有同等的法律效力。协商不成，由xx仲裁委员会仲裁。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方： xxxx贸易有限公司（盖章） 乙方： （盖章） 甲方代表签名： 乙方代表签名： 签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日 开户行： 地址： 帐号： 电话：

1．定下基本底薪，视乎当地的经济水平或者是公司内部的规定，保证基本工资． 2．做好市场调查，以及前景可行性计划等，预估出月销售量再提升10％作为月销售的目标． 3．将市场划分为区域经营，也就是一个人负责一个区域，当然这种方式可以按照实际情况再分解，将业绩目标按照区域细分到每一个人身上． 4．业绩目标应该细化到金额，再除以你所在行业国家部门所收取的税额，比如食品行业是17％的税，那么假设业绩为1，那么实际业绩就应该是1/1.17．这样你销售出去才是已扣税可以赚取真实毛利的实际销售量． 5.业绩为一个指标，定下奖金基准，完成就可以领取奖金，超额则增加，建议奖金最多上限到150％．另外可以设行评分表，定下基准，可以不用多，以300－500为限，评分的内容分心态，日常表现，工作技巧，忠诚度等等，可以帮助你更有利的掌控业务人员的表现． 6．日常可以增加一些小奖，比如每日标杠奖，当日最多成交额可以奖励10－50元，激励士气．每月销售标杠奖，可以是金钱也可以是精神，在显眼位置贴上最佳员工等等．偶尔也可以组织对抗赛，比如分为两组pk等等． 7．业绩目标必须是真实而且业务人员通过努力可以完成的，而不是不切实际的乱定，不然你的团队将很快失去士气，人员流失也会很快．

《考勤管理制度》 目 录 一、总 则 二、员工上下班打卡规定 三、员工外出办事登记规定 四、员工请假审批管理 五、员工出差审批登记管理 六、员工旷工处罚规定 七、员工迟到、早退处罚规定 第一章：总 则 本着维护企业的发展，规范员工的出（考）勤管理，提高员工的工作自律意识，特制定考勤管理制度。本制度对湖南耐特电子科技有限公司全体员工具有约束力。 第二章：员工上下班打卡规定 （一）、根据公司当前的作息时间安排，本公司全体员工必须每天上、下班打卡。每天打卡次数为：上午（上班和下班）二次，下午（上班和下班）二次，如有加班，必须打上班和下班卡。 （二）、公司员工严禁代（托）人打卡。 （三）、员工除有请假、出差等特殊情况外，如出现漏打卡现象，且无请假或离岗记录的，按迟到（早退或旷工）处罚。 （四）、违反上述第一条的，主管及以上人员予以负激励20元/次，员工予以负激励10元/次；违反第二条的相关人员予以负激励20元/次。 第三章：员工外出办事登记规定 （一）、在上班的时间内，员工因公需要外出办事，必须向部门经理或主管事先说明，获得许可后，在离开公司前主动到公司前台进行登记。 （二）、员工外出办事登记，必须按登记内容和要求由本人认真逐项填写，并由部门负责人或主管签字认可。 （三）、员工外出返回公司必须及时到前台登记回公司时间，如遇特殊情况当天不能返回公司的必须用电话向上级领导说明理由，获得同意的，由上级领导在当天下午下班前，到前台注明不回公司理由。 （四）、如发现外出登记卡上无签字、不合格签字、无返回时间记录、无日期记载的，内容不详的均视为无效卡，公司将根据其员工离开公司时间始至返回时间止折算（迟到或早退）为旷工时间，依章进行处罚。 第四章：员工请假审批管理--> （一）、事假原则上每月不超过三个工作日，请事假一个工作日的工资照发，请事假在一个工作日以上三个工作日内，扣除当月实际请假时间的应发工资；三个工作日以上，扣除实际请假时间的应发工资并负激励30元/天。员工在请假期间如要延长假期，须以书面形式（可传真）报告向公司请示，未经公司同意，一律按旷工处理。原则上不允许电话请假，如有特殊情况，须出具相关证明。 （二）、公司员工请事假程序： 1、员工请事假时间在一天以内（包括一天），由部门负责人批准；部门负责人请假由总经理批准。经得同意后，在离开公司前必须主动到大厅前台进行登记。 2、请事假一天以上，均由总经理批准。取得请假批准后，由请假人在离开公司前及时将请假审批单交综合办公室备案。 （三）、员工在请假期间超出请假期限的，将作出如下处罚： 1、1小时以内的，负激励20元/次。 2、1小时以上不足半天的，扣除半天应发工资，并负激励30元/次。 3、半天以上，不足一天的，扣除当天应发工资，并负激励50元/次。 4、一天以上的，按旷工处理。 （四）、病假范围指：流行（感染）疾病，内科疾病，外伤科等内容，因突发性病情需要急诊时，可以由当事人或护理以电话的形式向上级领导请假，同意后在第一时间内向综合办公室说明，请假的内容包括：病情、就诊医院、请假期限等。各部门领导未及时将情况说明者，对该请假人所作的处理由该领导人负责承担。 （五）、员工在病（住院）期间，工资扣除方式如下： 1、病假期在三个工作日以内，工资照发； 2、病假期在三个工作日以上，得到公司批准的，扣除超额病假日的应发工资； 3、病假期在三个工作日以上，超出公司批准的病假时间，扣除超额病假日的应发工资；并负激励20元/天； 4、病假期在一个月以上，扣除当月全部工资，公司予以保留三个月工籍。 （六）、公司对病假的认定一律凭医院有效诊断证明（住院证明）和医疗发票。请假人回公司后必须在三天内向综合办公室提交证明原件和复印件。不能按要求向公司提交医疗证明的，则视为旷工。向公司提交伪造证明的，一经查出扣除当月的全部工资及待遇并作辞退处理。 （七）、请假人在获得准假离开公司前必须在公司前台进行登记。 （八）、员工请假时间不含正常可休时间，正常可休时间为根据当前作息时间安排的周末时间、法定节假日、婚丧假（3天）、妇女产假（4个月）、男性产假正常为5个工作日，如妻子难产，则7个工作日。 第五章：员工出差审批登记管理--> （一）、公司员工出差必须填写"出差申请表"，出差报告由出差人按一式两份，经总经理签字批准后，一份交财务部备案，一份留部门备查。 （二）、出差人在出差期间，必须严格按出差工作指标履行工作义务。在出差返回公司之日起二天内，必须书面向部门经理提交出差工作汇报。 （三）、营销中心办公室必须妥善保存出差人员的出差工作汇报并将其作为月底考核员工的主要依据。 （四）、出差人员在离开公司前和出差返回公司时，必须主动到公司前台按要求进行外出人员登记和打卡登记，如果没有进行登记的，公司将按早退（迟到）或旷工进行处罚。 （五）、违反上述第一、二条的相关人员出差费用不予报销。违反第三条的相关人员负激励20元/次。 第六章：员工旷工处罚规定 （一）、公司部门经理或主管，当月有旷工记录的按以下规定处理： 1、月累计旷工1个工作日以内的（包括1个工作日），扣除1个工作日应发工资，并负激励50元。 2、月累计旷工1个工作日以上不足3个工作日的，扣除旷工期工资，并负激励50元/天。 3、月累计旷工3个工作日以上不足5个工作日的，扣除旷工期工资，并负激励80元/天。 4、当月累计旷工5个工作日以上的，扣除当月全部工资及相关待遇后作辞退处理。 （二）、公司普通员工或实习员工，当月有旷工记录的，按以下规定处理： 1、月累计旷工1个工作日以内的（包括1个工作日），扣除1个工作日应发工资，并负激励30元。 2、月累计旷工1工作日以上不足3工作日的，扣除旷工期工资，并负激励30元/天。 3、月累计旷工3工作日以上不足5工作日的，扣除旷工期工资，并负激励50元/天。 4、当月累计旷工5工作日以上的，扣除当月全部工资及相关待遇后作除名处理。 第七章：员工迟到、早退处罚规定--> （一）、公司员工必须遵守公司的考勤制度，按当前的作息时间为准。部门负责人或主管违反规定的应自觉接受以下处理： （1）迟到或早退10分钟以内的，负激励 20元/次。 （2）迟到或早退10分钟以上不足1小时的，负激励30元/次。 （3）迟到或早退1小时以上2小时以内，扣除半天实发工资并负激励50元/次。 （4）迟到或早退2小时以上不足4小时的，计旷工半天。 （5）迟到或早退4小时以上7小时以内的，计旷工一天。 （二）、普通员工或实习员工违反考勤作息时间规定的，应自觉接受以下处罚。 （1）迟到或早退10分钟以内的负激励10元/次。 （2）迟到或早退10分钟以上不足1小时的负激励20元/次。 （3）迟到或早退1小时以上2小时以内，扣除半天实发工资并负激励30元/次。 （4）迟到或早退2小时以上不足4小时的，计旷工半天。 迟到或早退4小时以上7小时以内的，计旷工一天。 （三）、公司员工在当月内迟到与早退的累计时间超过35小时，则扣除当月工资及相关待遇后作辞退处理。 资料来源：无忧商务网www.5ucom.com

销售管理制度第一条 依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。第二条 目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。第三条 管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。第四条 事务范围。销售业务的事务范围如下：1. 处理销售方面的事项；2. 从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；3. 因销售而发生的会计记账事务；4. 代理店与特许经营店的管理；5. 广告、宣传业务；6. 开发。第五条 销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。第六条 定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。第七条 受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。第八条 严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。第九条 货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。第十条 统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。第十一条 代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。第十二条 广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。第十三条 产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。第十四条 销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。第十五条 销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。第十六条 定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。1. 半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。2. 月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。3. 半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。4. 各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。第十七条 资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。第十八条 资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。第十九条 举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。1. 半年度订货受理会议 于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。2. 月份销售会议 于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。3. 每月进款会议 于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。第二十条 预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。第二十一条 情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。第二十二条 信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。第二十三条 收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。第二十四条 报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：1. 标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。2. 特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。第二十五条 报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：1. 产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。2. 产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。3. 产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。第二十六条 如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。第二十七条 规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。第二十八条 销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：1. 在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。2. 前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。3. 销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。4. 销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。第二十九条 销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。第三十条 受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：1. 销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。2. 出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。第三十一条 出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。第三十二条 出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：1. 销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。2. 如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。第三十三条 不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。第三十四条 销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。 第三十五条 货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：1. 当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。2. 销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。3. 如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。4. 当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。5. 财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。第三十六条 收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：1. 收据表格由销售部门负责制表。2. 收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。3. 销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。4. 若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。第三十七条 货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。第三十八条 倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。第三十九条 账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。第四十条 传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：1. 订货的销货传票。2. 订货的销货修正传票。3. 应收账款传票。第四十一条 订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。第四十二条 订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。第四十三条 应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。第四十四条 账簿的种类。账簿分为下列三种：1. 订货账本及订货补助簿。2. 应收款账本及赊欠补助簿。3. 收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。第四十五条 订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。第四十六条 应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。第四十七条 收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。第四十八条 各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。第四十九条 统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。1. 收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。2. 销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。3. 销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。第五十条 代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。1. 所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。2. 所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。第五十一条 代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用（佣金）为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。第五十二条 代理保证金。 签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。第五十三条 在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。第五十四条 特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。第五十五条 特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。第五十六条 代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下：1. 依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。2. 设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。3. 调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。4. 维持各店的健全经营。第五十七条 会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺利进行。第五十八条 代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。第五十九条 合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。第六十条 各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。第六十一条 报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。

？？？ 是要建立还是要做体系认证啊

请百度文库、爱问知识库搜索一下。会有帮助