超市白酒整箱如何入库，商品怎样入库

点你自己商品的 的右上角 出现两个 一个是删除 一个事 入库 点 入库 就行了

点击入裤

要看你使用的是哪个版本的软件，如果是简单的辉煌版本的话，就分红酒，白酒，然后红酒下面在分小类

支持一下感觉挺不错的

进军超市吗？？？一般的超市第一批货全要卖家铺点底（一些大超市甚至要进场费 个人认为要进场费的超市不这么靠谱），就是货款先付一部分 甚至先不付，等卖掉 要不就是 不太好卖 退货 和下次进货时，才会把第一批货款结清，超市这么做 原因在于怕不好卖而压货。所以十分正常。

一是需要生产厂家的各种合法手续，如：营业执照、组织代码证、税务证、QS证、酒类生产销售许可证、质量管理认证书等。二是需要产品检测合格证，出厂的小票、以及产品的各种荣誉证书等。三是要与超市进货人员协商，签订合作协议，包括合作的时间、价格、销售的优惠政策、货物摆放的具体位置、宣传营销的手段事项等。上述事项没有异议，达成了协议，就可以安排人员向超市提供货源了。

按照公允价值分类入账

组合商品一般是同一种商品的不同包装形式建立起来的一种规则，比如一条利群有20包，他有一个条码，一包利群也有一个条码，而这两个条码是不一样的，一般进货的时候进的是条，卖的时候是一包。以二维火零售收银系统的的商品拆分（思讯叫捆绑 组合商品）功能为例，一条和一包建立规则后，进货一条入库时，库存直接转换成20包烟的 二维火收银系统第一时间为您解答！开店用二维火，线上线下一起火！ 敬请采纳，如对本题还有疑问可追问，good luck!

我原来做超市连锁的，你的软件不行，我们的软件有针对这方面的，比方说康师傅绿茶条码是123 规格是1*15瓶，在过电脑的时候 单瓶和证件互不影响，建立一种商品包，你的软件可能没这个功能，这个商品包就是针对这样的情况，包或者整件条码为456 那么你在设置（建立）商品包时你可以建这个条码的规格为1*15，这样整件商品在过电脑时是整件的价格（这个价格你自己定）如果卖出123 库存减少15，如果没卖和单瓶库存没关系，卖整件一件相当于卖出15瓶单瓶，库存方面绝对不会乱，而且会自动生成报表，打比方说2.5元*15=37.5元，你定的456价格为33元，每天的销售报表里会出现利润和盈利的分析，让你更轻松的了解每天的货优惠或者便宜到什么地方了，你直接都可以不在店里，可以远程查账什么的，如果有需要你可以给我发邮件252557684@qq.com，我可以继续给你讲解或者提供帮助

一般系统会有个附加选项 就是箱码 和单品的商品名称规格都一样 销售的时候 扫箱码直接就是按箱出，扫瓶码按甁码出。互相不冲突 但这有一个缺点就是容易出现负库存 如果嫌麻烦的话就按照最末级的商品入库 例：入库240瓶（也就是10箱） 顾客买整箱的直接扫单品*24就可以了 库也不会乱。

你的系统有没有组合商品功能 没有的话没办法了 只能手动做账了一般做商品资料的时候是 比如 部门 饮料系列 条码 6911011200034 名称 午时银花露 规格 340ml 计量单位 瓶 包装单位 件 包装系数 24 箱码 ******************打上箱子上的条码就可以了卖的时候刷箱码他会自动解掉1箱24瓶的数量的 一般整箱价格是自动按24瓶计算的想改箱价格的时候点修改商品价格 把箱码打上去就可以改整箱的价格的

步骤：采购商品入库时，由仓库有关人员、仓库保管员根据供应商提供的送货清单（或发票），核对实际收到数量、规格等相符后，开制一式四联（带号码有顺序）入库单，完整准确填写对方清单号码、品名规格、数量、有效期限（或生产日期）等各栏详细内容，并清晰填写姓名或加盖个人名章，在后三联加盖收货入库专章。第一联：仓库联。由仓库记账员及时记账后留存，以备其后盘点之用；第二联： 财务联。连同供应商提供的相关送货清单（或发票明细），由专人及时送交财务有关人员，作为商品已经入库之凭证附件入账；第三联：业务联。由专人转送销售部门有关人员入账，以备销售业务人员日常开展工作之需；第四联：验收联。仓库保管员如果与入库单单据开制人员并非一人，仓库保管员应在该单据上签字。保管员已应供应商要求在对方单据上签收过，则此联由仓库自行保存，可不提供给供应商。全部四联单据一式开制，不得分别填写或修改。数量有错时应全部联次作废另行开制，特殊情况必须更改数量栏时，单据开制人员或保管员应在修改处签字或加盖个人图章确认。采购后直接送往订货方：仓库收到订货单或预约订货后，派出的采购人员，根据订单或预约完成采购任务。完成后应将供应商名称、结算方式（是否现付）、规格品名、数量等资料以最快方式报告仓库负责人或其他有关人员，不得等待、迟延至送货以后。仓库有关人员应提前开制送货单。送货人员将商品送至订单标地返回后，仓库保管员要以验收单或对方另行开制的收货入库单为准，对比送货单与验收单的规格数量是否相符，对比采购单是否一致，差额应有等量实货入库。

商品入库的步骤有哪些 不同的商品有不同的流程哩，如果是电子类的，那检验要严格一点，是先入库再检验的。如果是棉纺织的，是先检验再入库，那就假设原材料是合格的说起吧。 一、首先，仓管员对材料的名称、规格、型 号、数量进行核对无误，外包装无破损后进行入库 二、仓管员根据客户的送货单开入库单，入库单有相关的人员签字（比如主管、经理等） 三、将相关的单据交给财务对账 四、入库工作完成

1、先对要入库的商品，进行外包装的验收，看有无损坏。2、按照商品的名称，规格摆放，再核点商品数量3、按照商品的规格、数量办理入库单

采购商品入库时，由仓库有关人员、仓库保管员根据供应商提供的送货清单（或发票），核对实际收到数量、规格等相符后，开制一式四联（带号码有顺序）入库单，完整准确填写对方清单号码、品名规格、数量、有效期限（或生产日期）等各栏详细内容，并清晰填写姓名或加盖个人名章，在后三联加盖收货入库专章。第一联 仓库联。由仓库记账员及时记账后留存，以备其后盘点之用；第二联 财务联。连同供应商提供的相关送货清单（或发票明细），由专人及时送交财务有关人员，作为商品已经入库之凭证附件入账；第三联 业务联。由专人转送销售部门有关人员入账，以备销售业务人员日常开展工作之需；第四联 验收联。仓库保管员如果与入库单单据开制人员并非一人，仓库保管员应在该单据上签字。保管员已应供应商要求在对方单据上签收过，则此联由仓库自行保存，可不提供给供应商。全部四联单据一式开制，不得分别填写或修改。数量有错时应全部联次作废另行开制，特殊情况必须更改数量栏时，单据开制人员或保管员应在修改处签字或加盖个人图章确认。采购后直接送往订货方：仓库收到订货单或预约订货后，派出的采购人员，根据订单或预约完成采购任务。完成后应将供应商名称、结算方式（是否现付）、规格品名、数量等资料以最快方式报告仓库负责人或其他有关人员，不得等待、迟延至送货以后。仓库有关人员应提前开制送货单。送货人员将商品送至订单标地返回后，仓库保管员要以验收单或对方另行开制的收货入库单为准，对比送货单与验收单的规格数量是否相符，对比采购单是否一致，差额应有等量实货入库。