酒业商贸公司管理制度，酒业销售的企业会计制度范本

酒业销售就是一般商贸企业，没有单独的会计制度，一般适用《小企业会计制度》，比较简单。

仓库管理制度一、目的　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围　　仓库工作人员 三、职责　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 　　采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 四、验收及保管　　1 物资的验收入库仓库管理制度 　　 　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 　　1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 　　1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 　　a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 　　b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 　　c） 与要求不符合的采购物资。 　　1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 　　c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 　　2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 　　2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 　　3 物资的领发仓库管理制度 　　3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 　　3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 　　3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 　　3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 　　3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 　　4 物资退库仓库管理制度　　 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 　　4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 五、规定　　1仓储管理规定 　　 1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。 　　1.1.1入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。 　　1.1.2出库 　　对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。 　　对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。 　　把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。 　　1.1.3保管 　　合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 　　以上是本人的工作经验，不过由于行业的不同，各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同，但工作的整体思路是一样的。 　　1.2物料收货及入库 　　1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 　　1.2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 　　1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 　　1.2.4　所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 　　1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 　　1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 　　1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 　　1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 　　1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 　　1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。 　　1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 　　1.3 物料出库（出库领料） 　　1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。 　　1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 　　1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 　　1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。 　　1.3.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 　　1.4 工具借用 　　1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。 　　1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 　　1.5 工具归还 　　1.5 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 　　1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。 　　1.6 物料及工具报废 　　1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。 　　1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 　　1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 　　1.7 退货物料处理 　　1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。 　　1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。 　　1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 　　1.8 仓库卫生、安全管理 　　1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 　　1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 　　1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 　　1.8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 　　1.8.5 安全 　　1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 　　1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 　　1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 　　1.8.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 　　1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 　　1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 　　1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 　　1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 　　1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 　　1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 　　1.10 单据、卡、帐务管理 　　1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 　　1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 　　1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 　　1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。 　　1.11 盘点管理 　　1.11.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 　　1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 　　1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 　　1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 　　1.12 帐物不符处理 　　1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 　　2 包装管理规定 　　 　2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。 　　2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货 　　2.2 包装前物料确认 　　2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 　　2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。 　　3 仓库工作作风及态度 　　 　3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 　　3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 　　4 其他 　　 　4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 　　4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 　　4.3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 　　4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。 　　4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 　　4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 　　4.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 　　5 奖惩规定 　　 　5.1 工作评估 　　5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 　　5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求； 　　5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 　　5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 　　5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 　　5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 　　5.2 奖惩级别 　　5.2.1 奖励 　　5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 　　5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。 　　5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。 　　5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。 　　5.2.2 惩罚 　　5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 　　5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 　　5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 　　5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 　　5.3 奖惩原则 　　5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 　　5.4 奖惩规定 　　5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 　　5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

建议：1、考勤制度；2、各部门责任制；3、各岗位责任制；4、营销员业务提成制度；3、奖惩制度；等等。

看你的规模了，行为规范和管理章程，首先要人性化，各个环节领域的规章制度，比如驾驶员不得酒驾什么的！

**商贸公司规章管理制度 为了加强管理、统一规范，促进**商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。一、 作息制度（5月1日--------9月31日） 早上 8：00 上班（10月1日------4月30日） 早上 8：30 上班每周日休息，如有变动，以临时通知为准。二、 考勤制度1、 如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。2、 在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。3、 若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。4、 在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。5、 一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）三、 行为规范（一）职业道德1、 遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。2、 恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。3、 不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。4、 不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招 摇撞骗。5、 不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。6、 各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。7、 在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。8、 不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。（二）行为规范1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。6、端正工作态度，提高敬业精神。7、爱护公司财物，节约公司开支。8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。四、 公司主导思想及宗旨1、要以公司利益为基本准则。2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。3、公司同事之间要彼此互相尊重。4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度6、开放方针----------公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。五、 业务管理制度1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。 4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。8、 每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。10、丢失票据或货物要如数赔偿。11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。21、到公司不足六个月者， 不享受年终奖金及福利待遇。22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。六、 库房管理制度1、 库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。2、 每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。3、 对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。4、 发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。5、 库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。6、 发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。7、 库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。8、 库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。9、 如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。七、 业务流程图︴ 店方传真定单———— ↓　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业务巡店下单 ———主管签字审核——→开票人员开具发货单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 库管 财务 回单　　　　　　　　　　　　　　　　 超市 回款备注：1、第一联存根要与第四联出库保持一致。 2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。八、 配送制度1、 配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。2、 装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。3、 在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。4、 在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。5、 在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。6、 在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。7、 遇到问题要及时与业务或经理沟通。8、 在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。九、 辞职与辞退规定辞职公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。辞退1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。（1）、严重违反公司管理制度。（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。第三部分 薪资福利待遇 公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。第一章 职位及工资级别序号 职位级别 基本工资 话费补助 交通补助 合计1 业务代表 800 30 30 8602 业务主管 900 50 50 10003 片区业务经理 1000 80 80 11604 司机 800 30 30 8605 库管 800 30 30 8606 配送专员 900 30 30 9607 理货员 700 20 30 7508 会计 1000 20 30 10509 出纳 850 20 30 90010 业务经理 1200 100 100 1400备注：1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。3、劝退者按试用期间工资标准发放。4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超） （一）业务代表薪资考核制度1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。2、实际回款额一律按净回款额计算。3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元）C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元）D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元）E、单月回款18万元以上者按2.5%提成备注：1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零） A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。 B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。 C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。 （二）片区经理薪资考核制度1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。9、年终奖金 （以销售目标责任书为准） a 、完成全年指标的70%，年终奖金2000元。 b 、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。 C、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。 d 、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。 e 、超额完成15%以上，额外奖金2000元。 备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度1、要全力支持配合销售工作。2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。7、年终奖金 公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。第四章：福利1、假日及休假制度 （1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。2、其他（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。（2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。第四部分 财务管理制度第一章：会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。5、守公司财务机密。6、成上级领导交办的其他工作任务。第二章、出纳的岗位职责1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传12完成上级领导交办的其他工作。第三章：印章使用的管理及其他1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。5、于税票的使用要严格登记。结束语： 良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。 明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息 和娱乐。 最后，祝愿我们随着我公司一起壮大发展！！！***商贸有限公司年 月 日

其实业务员的管理主要还是要用绩效考核来管理，而绩效考核主要要靠数据分析来支撑，我的博客里面有专门的帖子描述业务员的管理，你可以去看看主要适合行业：超市供应商,超市供应商软件,商超供应商、商超供应商软件、供应商、供应商软件,供货商、商超供货商以及小型厂家的业务员管理。如果满意的话，给点分哟！

业务员的薪酬激励设计： 薪酬结构：基本公司+补助+提成 业绩提成方法：按销售金额的回款金额数进行计算提成，提成比例为x% 提成奖励：销售价格每超出a%，业务提成点则增加一个点，最高提成点也做一下规定。低于销售价格则业务提成点数为b%。 补助奖励：业绩在c-d万元之间，电话费补助m元，差旅费补助n元。 。。。。。。

**商贸公司规章管理制度 为了加强管理、统一规范，促进**商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。一、 作息制度（5月1日--------9月31日） 早上 8：00 上班（10月1日------4月30日） 早上 8：30 上班每周日休息，如有变动，以临时通知为准。二、 考勤制度1、 如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。2、 在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。3、 若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。4、 在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。5、 一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）三、 行为规范（一）职业道德1、 遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。2、 恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。3、 不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。4、 不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招 摇撞骗。5、 不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。6、 各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。7、 在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。8、 不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。（二）行为规范1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。6、端正工作态度，提高敬业精神。7、爱护公司财物，节约公司开支。8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。四、 公司主导思想及宗旨1、要以公司利益为基本准则。2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。3、公司同事之间要彼此互相尊重。4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度6、开放方针----------公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。五、 业务管理制度1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。 4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。8、 每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。10、丢失票据或货物要如数赔偿。11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。21、到公司不足六个月者， 不享受年终奖金及福利待遇。22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。六、 库房管理制度1、 库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。2、 每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。3、 对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。4、 发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。5、 库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。6、 发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。7、 库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。8、 库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。9、 如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。七、 业务流程图︴ 店方传真定单———— ↓　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业务巡店下单 ———主管签字审核——→开票人员开具发货单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 库管 财务 回单　　　　　　　　　　　　　　　　 超市 回款备注：1、第一联存根要与第四联出库保持一致。 2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。八、 配送制度1、 配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。2、 装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。3、 在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。4、 在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。5、 在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。6、 在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。7、 遇到问题要及时与业务或经理沟通。8、 在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。九、 辞职与辞退规定辞职公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。辞退1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。（1）、严重违反公司管理制度。（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。第三部分 薪资福利待遇 公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。第一章 职位及工资级别序号 职位级别 基本工资 话费补助 交通补助 合计1 业务代表 800 30 30 8602 业务主管 900 50 50 10003 片区业务经理 1000 80 80 11604 司机 800 30 30 8605 库管 800 30 30 8606 配送专员 900 30 30 9607 理货员 700 20 30 7508 会计 1000 20 30 10509 出纳 850 20 30 90010 业务经理 1200 100 100 1400备注：1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。3、劝退者按试用期间工资标准发放。4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超） （一）业务代表薪资考核制度1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。2、实际回款额一律按净回款额计算。3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元）C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元）D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元）E、单月回款18万元以上者按2.5%提成备注：1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零） A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。 B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。 C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。 （二）片区经理薪资考核制度1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。9、年终奖金 （以销售目标责任书为准） a 、完成全年指标的70%，年终奖金2000元。 b 、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。 C、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。 d 、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。 e 、超额完成15%以上，额外奖金2000元。 备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度1、要全力支持配合销售工作。2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。7、年终奖金 公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。第四章：福利1、假日及休假制度 （1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。2、其他（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。（2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。第四部分 财务管理制度第一章：会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。5、守公司财务机密。6、成上级领导交办的其他工作任务。第二章、出纳的岗位职责1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传12完成上级领导交办的其他工作。第三章：印章使用的管理及其他1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。5、于税票的使用要严格登记。结束语： 良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。 明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息 和娱乐。 最后，祝愿我们随着我公司一起壮大发展！！！***商贸有限公司年 月 日

好的管理制度首先是依法管理，但是企业自己又不能因为依法管理而把自己给管死了。其实劳动法给了企业很多的可操作空间，不过是企业由于种种原因而不会利用罢了，现在就有这样为企业着想的规章制度，GOGLE下“298劳动合同书与配套规章制度” 就能找到，这是专家们专为企业管理的便利和效能提高80%而设计的，几乎不用你修改，拿来就能用。

第一篇啤酒工业发展与世界著名啤酒简介第一章啤酒的工业发展及分类第二章世界著名啤酒简介第二篇啤酒生产许可审查检验与啤酒生产经济技术指标第一章啤酒生产许可审查检验第二章啤酒生产经济技术指标第三章啤酒生产分析检验第四章啤酒生产外源微生物控制与生产过程卫生管理第三篇啤酒生产工艺流程与设备选用第一章啤酒生产工艺流程与工艺操作第二章啤酒主要生产工艺与关键控制环节第三章啤酒生产设备的选用中第四篇啤酒酿造原料技术要求与质量标准第一章酿造大麦的技术要求与包装、运输、贮藏规范第二章酿造大麦的试验方法与检验规则第三章酿造大麦技术与质量标准第四章酒花与酒花制品技术要求与质量标准第五章啤酒酿造用水的水质要求与消毒及灭菌第五篇麦芽制造技术与设备选用第一章大麦的预处理技术第二章浸麦技术与设备选用第三章啤酒麦芽技术要求试验方法与检验规则第四章发芽技术与设备选用第五章绿芽干燥技术与设备选用第六章干燥麦芽除根和贮藏技术第七章成品麦芽和特种麦芽的分析与质量评价标准第六篇麦汁制备与设备选用第一章原料粉碎技术与设备选用第二章糖化工艺条件的控制与设备选用第三章麦汁过滤技术第四章麦汁煮沸与酒花添加技术第五章麦汁冷却、凝固物分离及充氧技术第七篇啤酒发酵新工艺新技术第一章啤酒酵母的构造、选育及保藏第二章啤酒酵母的扩大培养工艺控制与啤酒发酵机理第三章啤酒发酵新工艺、新技术第八篇啤酒的澄清与稳定性处理第一章啤酒过滤技术与设备选用第二章啤酒的稳定性处理第九篇高浓度稀释啤酒酿造与啤酒后修饰技术第一章高浓酿造稀释工艺要点与用水的处理第二章啤酒后期调配处理技术与评价第十篇成品口卑酒质量标准与啤酒包装的质量要求及副产物的综合利用第一章成品啤酒的成分分析与质量标准第二章啤酒包装质量要求及工艺、卫生控制第三章副产物的综合利用第十一篇配制酒生产工艺技术与以啤酒为基酒的配制酒实例第一章总论第二章配制酒的生产工艺第三章以啤酒为基酒的配制酒实例第十二篇啤酒厂内部管理规章制度与工作标准规范第一章岗位责任制第二章内部管理规章制度第三章工作标准规范第十三篇啤酒生产国家及行业标准读者对象：1、各酒业集团2、各啤酒等生产企业3、各级酒业协会4、各级食品分析检测管理部门5、各级质量监督部门6、各职业技术学校

企业管理中的问题就像人生病一样，很多困扰你的都是些常见病、多发病，只要你手里有解决这些问题的管理文件集，这些问题就能被有效解决，而这个任务也没有你想象的那么复杂和困难，只要你GOOGLE上查下“298劳动合同书与配套规章制度，这就是一个成熟的专为企业管理解决问题的文件集，简单到只需要你按部就班地操作就能成为企业管理专家。商贸公司管理制度 (一)第一章:总则第一条:为保证顺利完成各项经营目标、管理目标而制定本 规章制度 。第二条:规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。 第三条:本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。 为加强公司的规范化管理, 完善各项工作制度, 促进公司发展壮大, 提高经济效益, 根据公司章程的规定,特制订本公 司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉 或破坏公司发展的事情。三、 公司通过发挥全体员工的积极性、 创造性和提高全体员工的技术、 管理、 经营水平, 不断完善公司的经营、 管理体系, 实行多种形式的责任制, 不断壮大公司实力和提高经济效 益。四、 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识, 努力提高员工的整体素质和水平, 造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司 的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。第二章:行政办公制度第四条:根据公司实际运作情况,定期召开生经营目标、营销方案、人员 培训 会议。 第五条:公司每一位员工必须按公司要求参加会议第六条:卫生管理制度 1.要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作,保持清洁整齐。 2. 仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。第七条:公司的办公时间严禁做与本公司无关的事宜。第八条:办公场所严禁吸烟。第九条:工作期间,严禁串岗、离岗。第三章:考勤制度第十条:严格遵守公司时间,不准迟到、早退,发现迟到、早退,视时间长短作相应处 罚。第十一条:有事请假者,必须向负责人请示, 批准同意后休假,未办理请假手续者作旷 工处理。第十二条:任何请假以不影响公司工作为前提, 由所在部门负责人批准, 得到公司认可 后方可休假,不可强行要假。第四章:管理制度第十三条:严格按照流程进行经营活动。

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一、总 经 理 室 1、酒店控制管理制度 1）生产无形的服务产品要依靠各部门各岗位的员工来完成，而接受这种无形的服务产品则是客人，服务与被服务存在着一种一施一应的过程，要保证这个全过程处于规范的优质的状态，就必须在全酒店范围内建立一整套有效控制管理的规章制度。 2）实施控制管理的步骤： 第一步：确定明确的工作目标，订立统一的标准。标准是控制管理必不可少的条件，是评价工作量度和质度的基础，包括时间标准、成本标准、数量标准和质量标准等四大类。 第二步：测量与检查实际的工作状况，起始、过程以及结束。酒店管理者为方便能够做到经常地检查工作的进展情况，通常根据资料与要求制定图表来表示，使工作进度任务情况能够一目了然，以便尽早发现问题，分析处理，纠正错误，引导正确。 第三步：要将进度与标准对比，作差异分析。应该客观态度，分析原因，追究责任，直到有圆满答案为止。在分析中要根据现时客观情况。如：对物的控制管理，对财的控制管理，对人的控制管理。 第四步：要及时纠正错误或失误的动向与行动，保证酒店所有运作人员和运作行为均在有效的控制管理之内。 3）控制的方式与内容 基本方式有三：超前控制、现场控制和反馈控制。 (1)超前控制。旨在注重于酒店的资源投入的控制，它包括：对人力、物力、财务的投入实施有效的控制。 (2)现场控制。是事中控制，主要是监督正在进行的工作过程，以确保预期的目标。现场控制有二点：一是指导下属按照正确的方法与程序进行工作，二是监督下属的工作过程，以保证达到预期的效果。 (3)反馈控制。在内容上包括质量、品种、价格、数量等，也包括服务态度、服务时间、服务方式、服务内容等，主要是以工作标准去衡量过去的工作结果，发现偏差，纠正未来，确保符合标准。 (4)关键环节的控制 酒店主要是利用设施设备为客人提供各种服务，这个过程中随机性和现场性很强，因此，必须根据自己的特点，抓住关键环节进行控制。主要内容有：人事管理、产品质量、服务质量、成本消耗。 (1)人事管理的控制。人本是酒店最大的成本。人力资源的开发与管理是服务质量能否实现优质的根本前提，尤其是中层基层管理人员的水平和重要岗位员工的素质，其控制权必须保证掌握在总经理权力之中，总经理按阶段施行科学有效的评估和分析，能上能让能下。 (2)产品质量的控制。产品质量重要的是在于制定质量标准，并严格按标准执行。如菜肴标准，成功的酒店告诉我们，必须制定统一的标准菜肴，包括色、香、味、型、器、质、营养、卫生以及数量、码量、份量。只有严格地遵守，标准烹制，才能稳定质量，稳定才谈得上优质。 (3)服务质量的控制。主要应通过服务工作的标准化、程序化、制定化等方式来完成。并通过原始记录、处理宾客投诉等措施，保证服务质量的提高。 (4)成本消耗的控制。一是制定成本消耗的标准，如盘菜成本、单间客房成本、人事成本、管理费用标准等；二是加强成本核算，采购、验收、发放、使用和考核，要安排好各种比例，用数字告诉他们如何降低成本消耗，提高经济效益，并在此基础上制订价格 《酒店管理规章制度》 共117页，此处粘贴不下，到www.5ucom.com就能搜到了。

对原有的经销商网络进行有效的整合，先帮助原有的经销商进行助销，掌握第一手资料，摸清市场底细。为下一步营销工作打好基础。新产品上市工作可按下列步骤向市场推进。 1、确立主攻市场，建立可行的县级目标市场，制定市场开发规划。销对产品进行全面集中铺市。打造样板市场，力争市场的铺货率达到80%以上。通过一个月的铺市后，强化和筛选客户，确定一、二级客户，建立和完善客户的档案。2、对一级经销商管理的下线客户由业务人员协助管理，实行一、二级客户供货卡管理制度；对一、二级客户印制并发放供货卡。目的是掌握与控制市场货物流向，有效的控制市场砸价、窜货，彻底杜绝假货的出现。 3、对一、二级经销商的奖励政策进行合理的区分，保护一级经销商，扶植和支持二级客户。视业绩大小奖励二级客户。 4、对客户采取晋级管理的办法。当二级客户业绩达到或超过一级经销商时，二级客户可以直接晋升为一级经销商，享受的待遇随之变化。最终形成强大的、具有拓展能力的销售一、二级网络。人员管理 渠道管理 分销商的管理 通路的管理 酒楼的管理？ 你问的很不清晰！

一、酒店：无法逾越的领导渠道　　至目前为止，中国白酒行业的终端渠道主要有四种：零售店、超市、商场和酒店（即提供酒类商品消费的各种餐饮店），它们分别在白酒商品终端销售中起着不同的作用。而酒店处于首要位置即领导渠道是不容质疑的，我们可以从酒类商品的购买行为中找到佐证。　　零售店：出售的商品多为中低档次。到零售店购买白酒者多是购买那些正在流行且价位适中（大众价）的白酒商品，他们不是消费潮流的领导者，而是跟进者，或者是与价格因素有关的随意购买者，因而应列到主导消费群之外。　　超市与商场：就白酒消费品而言，超市正逐渐取代大商场的作用且以令人吃惊的速度和销售绩效瓜分着大商场与零售店的销售份额。然而到超市购酒者大都不是直接消费者，家政管理者是超市的主要客户群，此类购买者往往受家庭直接消费者的影响，指明购买某品牌，所以终端渠道领导者既不属于超市更不属于商场。　　酒店：几个朋友在酒店里聚会或因业务需要被请进酒店，总要尽点酒兴。于是这类社会群体特定的社交场所——酒店悄然兴起了。而在酒店中点酒，常常会相互影响，酒店之间也相互影响，当酒店里的某个白酒品牌占有一定份额时，这个品牌在区隔市场和终端领导渠道作用就几乎形成了。因此我们说，白酒企业要想尽快且全面启动区隔市场，不在酒店上下功夫几乎是不可能的。然而，谈到酒店营销，许多白酒企业都会不寒而栗，原因何在？　　二、酒店经营之怪现状　　1、金蝉脱壳：许多酒店的物业所有者与酒店经营者是两回事，一些白酒企业在对酒店一无所知的情况下请其代销。而酒店经营者常常有意地积压相当数额的欠款，白酒企业既害怕得罪既得客户，又怀着侥幸心理，在无奈中继续送货，他们在酒店承诺“下一次”的希盼中不知不觉陷入无法自拔的债务陷阱。更不堪设想的是酒店一夜之间突然人走楼空，或者经营管理者又换了新面孔，货款全无，投诉无门。　　2、拖你有商量：许多表面上生意不错的酒店，由于经营不善或管理不规范造成财务失衡，你送货他笑脸相迎，你要款他也许会多少给你一点儿，于是你在温情的半麻木中陷入呆账的泥潭，直至年终结账才恍然大悟。　　3、惟我独尊给你出标的：郭野在市场调研中发现，在中国的不少大中城市，生意较红火的中高档酒店，竟然向白酒企业征收产品进店费3000元～10000元不等，并且还有附加条件：自进店上柜之日起，两个月内销售不掉，酒店将没收全部入库及柜台产品，而且第一次入库是有规模量要求的！　　存在的就是合理的。笔者并不赞成以上怪现象，而是说面对这不可逾越的障碍，我们应该持有什么心态和采取什么策略。显然，白酒企业对酒店的营销已不是简单的市调、铺货或收款的问题了，而是需要企业站在市场的高度，综合运用边缘科学进行整合营销，而且更应该将白酒酒店营销列为一个专修课题，那么如何一环扣一环地推进并加以整合呢？　　三、产品定位划定目标酒店范围　　笔者在酒店营销策划实践中总结出了一套产品中庸定位划定目标酒店类别法，即企业依据自身的综合情况虚拟定位产品并与酒店市调相结合，平衡市场机会及自我机会，从而对主导产品进行准定位，进而推向目标酒店的中庸策略。步骤如下：　　首先，依据企业的综合情况，找出自己的特色，相对自己的特色假设（虚拟），将推向市场的主导产品定位，诸如包装、设计、名字、价位等。　　其次对目标市场进行全方位粗线条排查，以价位为支点，找出酒店有类似价位商品的畅销品牌，设定为竞争对手（不超过两个，最好是两个）。然后对其市场及产品进行细致调查，并将其产品与自己的产品进行细分对比，找出其优势与劣势，同时分析自己虚拟产品的优势与劣势，机会点就会很自然地呈现在面前。在此基础上就可以对自己假设的主导产品进行准定位了，然后对目标市场的酒店范围进行绝对值的界定。所谓酒店范围绝对值就是能售自己主导产品的酒店的最高档次与最低档次之间的范围。然后在绝对值范围内再度调查和筛选，才是有效酒店营销不可分割的有机组成部分。

白酒销售不是一般性的行业！ 咱们行业客户维护功能要求很高，销售人员在客户维护上面做好了工作，产品销量上去一点问题也没有。通过软件的热点客户功能，罗列出你最近联系较为频繁，购买意向比较明确的客户。这些客户的维护需要之前与客户的交往历史作为数据的支持，帮助公司的销售人员完成任务。这套软件包含了客户管理 销售管理 办公管理。