茅台签一经销商怎么操作，如何在宝鸡地区获得茅台经销商的资格

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企业性质：合资 投资总额：1~~10万元 品牌名称：贵州茅台酒 公司名称：贵州茅台酒股份有限公司 公司地址：贵州省仁怀市　 公司网址：www.moutaichina.com

一、品鉴会时间选定品鉴会时间可以选择在周五至周日晚上18点-20点之间;一般周末期间，被邀请人员时间比较充足。二、品鉴会准备工作1、主要邀请对象◆政府机关单位要员(不要以为政府单位很难公关，只是饮酒数量和档次有所降低，但依然占据一定销量)◆核心烟酒店老板(主要以沟通客情或者铺市政策为主要目的，最好不要混合邀请)◆企事业单位公司领导(未来商务团购和企事业福利用酒的核心客户，最好以一个系统或者一个企业开展小型品鉴会)2、邀请方式◆面对面口头邀请;由经销商或者烟酒店老板邀请其背后的团购资源，一般用于客情关系非常好的团购客户;◆发送企业品鉴会邀请函;根据邀请对象发放邀请函，并注明宴会时间、地点，发放邀请函同时，可以将品鉴会资料以及现场活动的安排送达到邀请对象手上。◆电话、短信邀请;由企业区域经理或者经销商直接电话或者短信邀请核心客户，并说明品鉴会的具体时间、地点、参会人群等。◆陌生拜访邀请;主要用于未开发的客户，通过品鉴会形式携带部分礼品陌生拜访，并邀请参加**品牌品鉴会。无论任何一种邀请方式，品鉴会开始前两天，务必再次进行电话跟进，最终确定参会人员及数量，拟定出详细的参会人员名单，提前安排。3、酒店选定由企业和商家确立定点消费的酒店。根据产品的档次适当选择选择星级的酒店、有特色的饭店或者农家乐。一则便于督查，二则便于订餐等，三还便于进场陈列展示和销售。个人比较倾向于选择一些有特点的酒店，不一定非要豪华和上档次，但是必须有不同于其他酒店的地方，这样参加品鉴会的客户才会印象深刻。4、物料准备◆产品展示，可以把主销产品和本次品鉴产品箱体、盒体、瓶体全部形象的在品鉴会现场展示。◆条幅，以“热烈欢迎**单位领导参加**产品品鉴会”为主题的条幅，悬挂在品鉴会酒店的包厢内。◆宣传手册(产品手册)，必须在现场餐桌上放置不低于座位数的宣传画册，因为很多客户到来后品鉴还未开始，可以欣赏宣传画册，对产品有一个更深刻的印象。◆品鉴酒◆宣传X展架◆宴会结束后的礼品三、品鉴会现场流程1、由主办人(经销商或者企业人员)宣布品鉴会开始，并一一向大家介绍每一个人，并以示感谢大家的到来。2、由企业相关领导(区域经理)向大家介绍企业的发展、产品的研发，产品历史、文化、工艺。一定要把产品的核心价值向客户表述清楚，最好前期有标准的产品介绍最佳。3、品鉴中，要注意留意领导的性格、爱好、偏好及未满足的需求。4、品鉴中要逐一敬酒，在每敬以为客人都要说几句“客套”话，展示公司的专业和对客户的尊重，不得仅仅只是品酒。5、如果条件允许，可在品鉴会过程中穿插一些以‘酒“为主题的演出，用于烘托气氛。四、品鉴会会后服务跟进第一步：二次电话跟进,询问邀请客户的对产品的意见和建议;第二步：建立客户档案表格，整理成档案库;第三步：品鉴会上公关人员与目标客户建立初步联系;第四步：品鉴会一周内回访目标客户，邀请其作为品牌品鉴顾问;第五步：定期联系并赠送产品;第六步：通过目标客户接触其周围的潜在消费群体，延伸潜在消费客户;第七步：以目标客户为主体，邀请其周围的目标消费群体持续参加一桌式品鉴会;第八步：建立初步团购关系，制定团购奖励计划;第九步：加深目标客户周围潜在团购消费群体，建立团购关系;第十步：持续对目标客户进行维护与发展。够不够具体？

准备工作: 1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态) 备份方法: 1:用用友自带工具备份: 系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套) 2:用sql企业管理器备份: 在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有ufdata_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有ie部门人员或不懂sql的建议用第一种方法备份) 2、装上用友官方网站必要的补丁: 此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。 3、做好帐套检查工作:(用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题) 4、检查各个模块的结帐工作, 备份数据 (1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等) admin进行数据备份工作 1、在服务器上的“系统管理”中操作 2、用admin进行整个帐套数据备份工作 3、admin：“账套”->“输出”/“引入” 4、admin备份的内容为某一账套所有年度的数据 5、admin有权删除一个账套 账套主管进行年度数据备份工作 1、在服务器上的“系统管理”中操作 2、账套主管只能进行年度数据备份工作 3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入” 4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据 5、账套主管有权删除一个年度账 年度帐建立后的注意事项 （1）再次提醒您别忘了备份数据， （2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动. 年度数据结转注意点 （1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。 （2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 （3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 (4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”： 1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年） ***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。 (5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。 (6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。 (7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 (8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。 (9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的accinformation及相关表中存在问题。 (10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。 年度数据调整原则 （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 （3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。 （4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证， 但是不要记帐。 （5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。 否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 （6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。 核对期初方法 检查试算是否平衡。 执行系统期初对帐功能。 检查各科目及辅助核算余额。 检查资产负债表期初数是否平衡 注意点总结

一、国外产品销售业务流程 1、业务员在ERP系统中依据客户需求填制出口报价单，部长审查并调整，PEB事业部总经理审批后发给客户。 客户同意后签字回传。业务员在ERP系统填制出口订单，业务部长审核后提交给PMC进行生产，同时由业务员制定订舱通知单送到SCM物流课制单员进行发货订舱。 2、跟单员制定装箱计划，制单员发传真给客户，业务员依据箱单资料制定日文发货报告发邮件给客户并在ERP系统生成销货单给SCM物流课准备发货。 3、保管员依据销货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、制单员在ERP系统中依据销货单生成出口发票。 二、国内产品销售业务流程 1、业务员依据客户需求制定销售合同并传给客户确认，客户同意后签字回传。业务员在ERP系统依据销售合同填制销售订单，PEB总经理审批后提交给PMC进行生产。 2、PEB业务部依据销售订单在ERP系统生成销售发货单给SCM物流进行发货准备。 3、保管员依据销售发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、给客户开具销售发票后，销售业务员在ERP系统中参照销售发货单录入销售发票。 三、原料销售业务流程 1、对于贸易进口原料销售业务，由贸易部业务员在ERP系统中录入销售订单。 2、贸易部业务员在ERP系统中依据销售订单生成发货单，财务核算员审核后送到SCM部进行发货准备。 3、保管员依据发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、贸易部财务核算员月末前开具销售发票给客户并在ERP系统依据发货单生成销售发票。