i茅台付了款发票哪里拿，公司支付给小施工队的劳务费没有任何发票只有收据怎么入账

没有发票不能入帐，但是可以去税务局开劳务发票，然后就能走帐了。

你好！到税务局去开劳务发票我的回答你还满意吗~~

您好,会计学堂晓海老师为您解答付款时 借：预付账款 贷：银行存款 货和发票到时 借：库存商品 应交税费—增值税（进）贷：预付账款欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

销售不动产发票应是房产开发公司出具的，在办理房产证的时候也需要用到。依你所述，房产证出来了，那证明该套房产属于你，发票已经开出来了，具体内容可以去不动产中心查阅。

你要不到房子不是你的再看看别人怎么说的。

为什么不给你

是关于什么的发票？

你要是垫付的话，直接付款时挂往来帐就可以了借：其他应收款-**公司或者应收账款 贷：现金或银行存款发票给对方公司他们要进费用

垫付方，挂往来帐，机票原件给对方，分录如下： 1、垫付时： 借：其它应收款 贷：银行存款2、 收到垫付款：借：银行存款 贷：其它应收款

预付费发票领取分以下情况：1、营业厅购买充值付费卡，您可以购卡时要求工作人员提供等额发票。2、网上营业厅充值缴费提供发票投递功能，成功缴费后如需要发票，可在1个小时内通过“领取发票”按钮，直接设置发票投递。3、如您是通过代理商处理购买的充值付费卡，可向代理商咨询关于发票的问题。如有疑问可在线咨询QQ客服800010000或拨打10000号。谢谢您对电信产品的关注，祝您生活愉快。 如果以上信息没有解决您的问题，也可登录广东电信手机商城（http://m.gd.189.cn），向在线客服求助，7X24小时在线喔！

有没有不合适的要看你从哪个角度来看了，只要你不告诉税局、你的会计处理得当、涉及金额不是太大则税务局一般没时间也懒得去查。你会计的事，是专业问题，可以问问你们会计

那要看你怎么把账走平了。销项发票有时挂应收账，有时冲了客户付的预付款。进项的发票先到就直接银行存款支付了，发票后到先付过款了当然就冲前期付的预付款喽

把现金给他，同样需要发票，没有发票不能在税前列支，税务所得税汇算清缴时要做纳税调整，即要交企业所得税，税率25%。否则只能作为其他应收款作为暂借款。

增值税发 票开了300万，没走账怎么弄，税务局让提供资料，主要是要说明该笔发 票的真实情况，应提供业务合同，货物支付凭证等。

成员单位在财务公司开立账户，收取款项后，可通过财务公司网银系统进行对外部单位、内部单位或个人的款项支付。对公付款无金额（当日累计超过3亿需提前一天联系结算部报备）、银行等限制，成员单位可以向外部单位的任何银行账户汇款。特别需要注意的是，资金汇划（对公）只能单笔提交付款业务，既可对单位付款，也可对个人付款。因此，如果是公对公付款后对方没开发票的情况下，可以这样处理：1、先挂其他应收款或预付账款，督促对方开发票2、如果真的开不了发票，只能要求对方退款，冲平账目3、如果对方坚持不退款，可以提起诉讼，如果实物收到了，可以找其他的发票代替。生产经营业企事业单位，公对公转账不涉及对外营业（如销售和收购）的无需开具发票。涉及经营的需要开具发票。当然，对方不需要发票不开发票也可以，但一定要如实申报纳税。行政单位不需要开发票，涉及收费的要开具财政非税收据。扩展资料：预付账款的审计分析预付账款账龄及余额构成，根据审计策略选择大额或异常的预付账款重要项目（包括零余额账户），函证其余额是否正确。结合应付账款明细账抽查入库记录，查核有无重复付款或将同一笔已付清的账款在预付账款和应付账款两个科目中同时挂账的情况。分析预付账款明细账余额，对于出现贷方余额的项目，应查明原因，必要的建议进行重新分类调整。对于用非记账本位币结算的预付账款，检查其采用的折算汇率和汇兑损益处理的正确性。检查预付账款长期挂账的原因。检查预付账款是否在资产负债表上恰当披露。如果被审计单位是上市公司，则其会计报表附注通常应披露预付账款账龄分析、欠款金额较大单位的名称、期末数额、欠款时间、欠款原因，以及持有5%（含5%）以上股份的股东单位账款等情况。参考资料：百度百科-预付账款

先挂其他应收款或预付账款，督促对方开发票，如果真的开不了发票，只能要求对方退款，冲平账目，如果对方坚持不退款，可以提起诉讼，问题是实物收到了么？如果实物收到了，你可以找其他的发票代替，假设以现金支付，原通过对公支付的款项可以自己开具财务收据，冲回其他应收款或预付账款，平帐。

先挂其他应收款或预付账款，督促对方开发票，如果真的开不了发票，只能要求对方退款，冲平账目，如果对方坚持不退款，可以提起诉讼。如果实物收到了，可以找其他的发票代替，假设以现金支付，原通过对公支付的款项可以自己开具财务收据，冲回其他应收款或预付账款，平帐。生产经营业企事业单位，公对公转账不涉及对外营业（如销售和收购）的无需开具发票。涉及经营的需要开具发票。当然，对方不需要发票不开发票也可以，但一定要如实申报纳税。行政单位不需要开发票，涉及收费的要开具财政非税收据。扩展资料：企业应设置“预付账款”会计科目，核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。（1）企业因购货而预付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。（2）收到所购物资时，根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额，借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按专用发票上注明的增值税额，借记“应交税金—应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额，贷记“预付账款”科目。（3）补付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；（4）退回多付的款项，借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置“预付账款”科目。企业的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应将原计入预付账款的金额转入其他应收款。企业应按预计不能收到所购货物的预付账款账面余额，借记“其他应收款——预付账款转入”科目，贷记“预付账款”科目。除转入“其他应收款”科目的预付账款外，其他预付账款不得计提坏账准备。“预付账款”科目应按供应单位设置明细账，进行明细核算。“预付账款”科目期末借方余额，反映企业实际预付的款项；期末如为贷方余额，反映企业尚未补付的款项。参考资料来源：百度百科-预付账款

下面的回答服了，几千块起诉？要是对方能退款还用你说