购茅台酒发票要注明什么，购买发票需要带些什么资料不是第一买

税务登记证，发票购领簿，IC卡，

需要，开发票要身份证是因为在开发票的票面上需要把你的身份证写上的，如果这时候你需要对方给你开发票的话，那么你这属于个人发票，那么这时候是需要在票面上写上你的姓名和你的身份证的，因为你的身份证就纳税人的身份证明，所以需要身份证。

三证是必须的，而且一定要加盖公司红章，授权书也是需要的，加盖红章，从官网上下载好表格，填写好，加盖公章。基本上就这些了。

不需要什么证件，知道你的名字和电话号码基本就能取件了，现在的快递人员素质没那么高。

要写具体的酒水名称。根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）二、销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。

首次购买发票需要携带税控设备去税控进行购买，税局人员将电子发票写到税控设备中，再领纸质发票，回到开票软件中直接开具发票即可，像营业执照、发票领用簿等资料和主管税局核实一下是否需要其他资料

根据发票管理办法的规定：需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。

第一次领购普通发票　　纳税人需准备：　　 ①税务登记证副本及复印件一份；　　 ②企业营业执照副本复印件一份；　　 ③办税员证或购票人证明、法人身份征复印件一份；　　 ④发票专用章或财务专用章。 　　 上述资料齐备后到【发票销售】窗口递交并索取《购买普通发票领购薄申请审批表》填写待批复； 　　 批复后凭　　 ①已审批的《购买普通发票领购簿审批表》；　　 ②填妥的《发票领购单》（向【发票销售】窗口索取）；　　 ③发票专用章或财务专用章。　　 到【发票销售】窗口领购《普通发票购买薄》和领购普通发票。 　　 以后领购发票的纳税人需携带 　　 ①《发票领购单》，领购簿的封面需填妥资料并加盖发票专用章。　　 ②填好领购单（一式两份）并加盖发票专用章。　　 ③购票员携带身份证、税务登记副本等资料备查。 IC卡一定要带上啊

购领发票的手续 1、企业第一次购买发票需带税务登记副本，企业财务章或公章和主管税务机关审批填写完整的《纳税人申请领购非国标税控发票审批表》（申请购领非国标税控发票的纳税人提交）、《税控收款机用户注册登记及最高开票限额审批表》（申请购领国标税控发票的纳税人提交）；购领国标税控发票的纳税人需要携带税控用户卡。 2、从第二次购领发票始，须带上次购发票的《票证工本费收据》第三联（绿色）（若纳税人将票证工本费收据（绿联）丢失，可以将票证工本费收据记帐联复印来代替；若二者同时丢失，纳税人应写出书面的情况说明，注明上次购票的时间、票种、起止号码，经主管税务所审核盖章后可视同票证工本费收据（绿联）使用）、写卡完毕的税控IC卡（申请购领非国标税控发票的纳税人提交）、写卡完毕的用户卡（申请购领国标税控发票的纳税人提交），经主管税务所进行审核，审核同意后审核人员在第三联（绿色）上写明所需购买的发票种类、数量；签字并加盖税务所公章。企业持盖章后第三联（绿色），税务登记证副本、单位财务章或公章，领购国标税控发票的纳税人需要携带税控用户卡，到发票窗口购票。 3．若为个体工商户应同时提交上次完税的税收缴款书第一联复印件 4、购票数量一般不超过企业的一个月使用量； 5、购票请使用现金，不收支票。 你们是要领购服务业发票的

如果购买普通采购发票，只需带购买发票的本就可以了饿，如果是专票，就带上金税卡，就可以到版税服务厅里购买了，

尊敬的纳税人： 您好，为了避免给您的购票带来不必要的麻烦，及时购票。当您到大厅领购发票时，请务必根据自己的购票情况携带以下证件及资料。初次购票提供的证件及资料：1. 税务登记证副本原件；2. 发票领购薄，要求粘贴购票人身份证复印件、一寸照片并加盖骑缝单位公章并需经过税务机关审核；3. 购票人身份证原件； 4. 企业发票专用章；5. 写明购票票种及购买量的《税务事项通知书》；6. 购买增值税发票还需提供：防伪税控IC卡；7. 购买其他税控设备发票还需提供税控数据接受设备（指税控收款机IC卡、机动车税控盘等）。非初次购买手写普通发票的： 购票方式【验旧售新】1. 税务登记证副本原件；2. 发票领购薄；3. 购票人身份证原件； 4. 企业发票专用章；5. 上次购买且使用完的手写票（全本）。非初次购买增值税普通发票： 购票方式【验旧售新】 1. 需提供税务登记证副本原件、发票领购薄、购票人身份证原件、企业发票专用章；2. 在防伪税控系统打印反映上次所购发票使用情况的增值税普通发票《汇总表》、《明细表》，或全部发票记账联原件。有作废发票的，请提供作废发票全联原件；有负数发票的，请提供负数票发票联及对应正数发票的发票联；防伪税控IC卡。非初次购买增值税专用发票： 购票方式【验旧售新】 1. 需提供税务登记证副本原件、发票领购薄、购票人身份证原件、企业发票专用章；2. 在防伪税控系统打印反映上次所购发票使用情况的增值税专用发票《汇总表》、《明细表》，或全部发票记账联原件。有作废发票的，请提供作废发票全联原件。有负数发票的，请提供负数票发票联和抵扣联（原件）、《开具红字增值税专用发票通知单》及对应正数发票的发票联和抵扣联（原件）；防伪税控IC卡；3. 上次所购每段发票首尾号的记账联（首号为原件或复印件，尾联必须为原件）。非初次购买其他税控设备发票： 购票方式【验旧售新】 1. 需提供税务登记证副本原件、发票领购薄、购票人身份证原件、企业发票专用章；2. 税控收款机用户请提供：税控收款机系统打印的《发票使用汇总表》及《明细表》。其中有作废发票的，请提供作废发票全联次，有退票的，请提供退票及对应的正数发票全联次；税控收款机IC卡；3. 机动车发票用户请提供：上次购买且使用完的全部机动车发票存根联，其中有作废发票的，请提供作废发票全联，有退票的，请提供退票及对应的正数发票全联次；机动车税控盘；4. 若您为手写票改为机打票的纳税人，请您携带上次购买且使用完的手写票（全本）。

领购发票需要带上税控盘

你好。应该加盖发票专用章，望采纳谢谢

根据增值税管理条例规定：销售方给购买方开具增值税专用发票时，应当在在发票联和抵扣联加盖销售方的发票专用章。

销售方开具给购买方增值税专用发票，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。

一、开具红字普通发票 1、销货方未作帐务处理，购货方退回原发票。 销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”，属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票。 2、销货方已作帐务处理，购货方退回原发票。 销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单，下同)，同时开具相同内容的红字发票，以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，将收回的发票粘附在红字发票的存根联上，红字发票的存根联以及其余联次不得撕下。属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。 3、销货方未作帐务处理，购货方已作帐务处理，不能退回原发票。 销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据，填制蓝字退货进仓单。开具相同内容的红字发票，将红字发票的发票联交回购货方，作为抵减当期的销售支出，红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，其余联次不得撕下。属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。 4、销货方、购货方均已作帐务处理，不能退回原发票。 同上述第3点操作。 5、购货方出具的有效证明内容包括： (1) 必须记载与发票和销货清单内容一致的事项和退货原因； (2) 加盖购货方单位印章或财务专用章； (3) 同时附上原发票联的复印件和银行收款进帐单复印件(已付款的)。 二、开具红字增值税专用发票 1、销货方如发生退货、销售折让收到购货方抵扣联、存根联的，应视不同情况按以下规定办理： (1)购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原发票联和抵扣联主动退还销货方。销货方如果未将记帐联作帐务处理，应在收到的发票联和抵扣联及相应的存根联、记帐联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，作为扣减当期销项税额的凭证，下月领购专用发票时提交税务机关核查。未收到购买方退还的专用发票前，销货方不得扣减当期销项税额。属于销售折让的，销货方应按折让后的货款重开专用发票。 (2)如果销货方已将记帐联作帐务处理，销货方可根据退回货物的数量、价款或折让金额来开具相同内容的红字专用发票。将红字专用发票的记帐联撕下作为扣减当期销项税额的凭证，存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记帐联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。 2 、销货方如发生退货、销售折让，但购货方已将作帐务处理，不能退回原来的发票联、抵扣联时，处理如下：销货方在取得购货方主管税务机关的《进货退出及索取折让证旦功测嘉爻黄诧萎超联明单》后，方可根据退回货物的数量、价款或折让金额来开具相同内容的红字专用发票。将红字专用发票的记帐联撕下作为扣减当期销项税额的凭证，发票联、抵扣联交购货方作为扣减当期进项税额的凭证。购货方收到红字发票后，应视红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中 扣减，造成不纳税或少纳税的，属于偷税行为。 《国家税务总局关于进一步做好增值税纳税申报“一窗式”管理工作的通知》规定：销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记账联作账务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。 三、 其他说明 根据《中华人民共和国发票管理实施细则》三十四条：开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明 “作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。对于仅是发票票面错误，而不是销货退回需要开具红字发票的，在上级局未有明确前，暂比照销货退回开红字发票的规定来处理。