湖南省仁源酒业股份有限公司纳税申报表，企业所得税年度纳税申报表附表一1是收入明细表附表一2

点击sheet2，即可切换到附表一(2)，已经填成附表一1，可以从新填写

酒店纳税申报表上的营业（销售）收入这一部分，饮食业、旅店业、其他服务业的金额是依据实际开机打票的金额还是当月总收入的金额，这个需要加上实际开定额发票的金额吗，若加的话应该是属于饮食业吧，能不能详细说一下，谢谢！！！本人所在地河北省秦皇岛

没有什么意思，只是你这个月是留抵税金，不用交税，就会提示的；如果确认金额没有错，可以点"继续正式提交申报 ",就可以。希望能帮助到你！

就是说当年你们企业使用的是2003版的增值税申报表，财务报表。当时你们企业没有申报396指的损益表，资产负债，现金流量，也就是财务报表没申报。

根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的通知》国税函〔2008〕1075号文件规定：一般纳税人从2009年2月1日起调整填报如下:1.增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）? 2.增值税纳税申报表附列资料（表一）? 3.增值税纳税申报表附列资料（表二）? 4.固定资产进项税额抵扣情况表?因此，一个主表和三个附表是必填的，没有数据的填0 。貌似没有增值税纳税申报表附表7。此文链接如下：包括填报说明http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/8767911.html

付费内容限时免费查看回答您好，我是百度咨询的合作律师，已经收到您的问题了，目前咨询的人比较多哈~请稍等2分钟的哦，亲亲，正在帮您解决问题。在电子税务局网上营业厅打印4.界面弹出查询及打印框,选择起始日期,选择好日期,点击右边的“查询”点击查询后，页面就会弹出对应日期的增值税申报表，点击后面的"打印"，即可以打印增值税申报表了。点击查看后，界面会弹出增值税报表主表，点击上方的打印，即可以打印增值税报表了。弘扬社会正义，彰显法律价值，维护个人尊严，很高兴能为您服务，有问题再来平台咨询哦~祝您一切顺利！生活愉快！更多4条

1、登录国税网站，点击“我的办税大厅登录；2、在网上申报系统中点击“申报查询”，然后选择年月，查询到要打印的申报表3、打开要打印的申报表，点击打印，就可以打印出来了。

可以在纳税申报系统中查询“已发件”，并选择需要的期间，找到该期间的申报表直接打印；或者根据需要的期间，在收取的回执中查找申报成功的各类报表，直接打印即可。

在查询打印\增值税里打印

中华人民共和国 企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(a类) 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 ：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 行次 项 目 本期金额 累计金额 1 一、据实预缴 2 营业收入 　 　 3 营业成本 　 　 4 利润总额 　 　 5 税率(25%) 6 应纳所得税额 　 　 7 减免所得税额 　 　 8 实际已缴所得税额 —— 　 9 应补（退）的所得税额 —— 　 10 二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴 11 上一纳税年度应纳税所得额 —— 　 12 本月（季）应纳税所得额 　 　 13 税率(25%) —— —— 14 本月（季）应纳所得税额 　 　 15 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 16 本月（季）确定预缴的所得税额 　 　 17 总分机构纳税人 18 总机构 总机构应分摊的所得税额 　 　 19 中央财政集中分配的所得税额 　 　 20 分支机构分摊的所得税额\ 　 　 21 分支机构 分配比例 　 　 22 分配的所得税额 　 　 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 填表日期： 年 月 日 代理申报日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日

一般情况下可根据原材料科目或库存商品借方发生额分析填列。 其它方式发出主要是指非销售发出， 如赠送，用于职工福利等，，

企业所得税纳税申报表（A类）附表二（1）补充资料 第3行 本期计入生产成本的直接人工 怎么填

附表二（1）《成本费用明细表》填报说明 一、适用范围 本表适用于执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》、《企业会计准则》的企业，并实行查帐征收的企业所得税居民纳税人填报。 二、填报依据和内容 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及会计制度核算的“主营业务成本”、“其它业务支出”和“营业外支出”，以及根据税收规定应在当期确认收入对应的“视同销售成本”。 三、有关项目填报说明 1.第1行“销售（营业）成本合计”：填报纳税人根据会计制度核算的“主营业务成本”、“其他业务支出”，并据以填入主表第2行。第1行＝第2＋7＋12行。 2.第2至6行“主营业务成本”：纳税人根据不同行业的业务性质分别填报在会计核算中的主营业务成本。第2行＝第3＋4＋5＋6行。本表第3至6行的数据，分别与附表一（1）《收入明细表》的“主营业务收入”对应行次的数据配比。 3.第7至11行“其他业务支出”：按照会计核算中“其他业务支出”的具体业务性质分别填报。第7行＝第8＋9＋10＋11行。本表第8至11行的数据，分别与附表一（1）《收入明细表》的“其他业务收入”对应行次的数据配比。第11行“其他”项目，填报纳税人按照会计制度应在“其他业务支出”中核算的其他成本费用支出。 4.第12至15行“视同销售确认的成本”：填报纳税人按税收规定计算的与视同销售收入对应的成本，第12行＝第13＋14＋15行。本表第13至15行的数据，分别与附表一（1）《收入明细表》的“视同销售收入”对应行次的数据配比。每一笔被确认为视同销售的经济事项，在确认计算应税收入的同时，均有与此收入相配比的应税成本。本表第12行数据填列附表三第21行第4列。 5.第16至24行“营业外支出”：填报纳税人按照会计制度在“营业外支出”中核算的有关项目。第16行＝第17＋18＋19＋20＋21＋22＋23＋24行，并据以填入主表第12行。 （1）第17行“固定资产盘亏”：填报纳税人按照会计制度规定在营业外支出中核算的固定资产盘亏数额。 （2）第18行“处置固定资产净损失”：填报纳税人按照会计制度规定在营业外支出中核算的处置固定资产净损失数额。 （3）第19行“出售无形资产损失”：填报纳税人按照会计制度规定在营业外支出中核算的出售无形资产损失的数额。 （4）第20行“债务重组损失”：填报纳税人执行《企业会计准则—债务重组》确认的债务重组损失。 （5）第22行“非常损失”：填报纳税人按照会计制度规定在营业外支出中核算的各项非正常的财产损失（包括流动资产损失、坏帐损失等）。 （6）第23行“捐赠支出”：填报纳税人实际发生的捐赠支出数。 （7）第24行“其他”：填报纳税人按照会计制度核算的在会计账务记录的其他支出。其中执行《企业会计制度》的企业包括当年增提的各项准备金等；执行《企业会计准则第8号—资产减值》的企业计提的各项减值准备不在此行反映。 6.第25至28行“期间费用”：填报纳税人按照会计制度核算的销售（营业）费用、管理费用和财务费用。第25行＝第26＋27＋28行。 （1）第26行“销售（营业）费用”：填报纳税人按照会计制度核算的销售（营业）费用，并据以填入主表第4行。 （2）第27行“管理费用”：填报纳税人按照会计制度核算的管理费用，并据以填入主表第5行。 （3）第28行“财务费用”：填报纳税人按照会计制度核算的财务费用，并据以填入主表第6行。