酒业公司财务工作流程，财务流程是怎样的

发生经济业务，入账，算账，结账。你的问题太笼统了。

　　楼主你好！　　一、新公司成立，建账需要准备：（一）账本 1、总帐：一般采用“订本式帐簿”。 2、明细帐：一般采用“活页式”帐页，格式主要有：三栏式、数量金额式和多栏式。 3、日记帐：主要有：现金日记帐和银行存款日记帐。 4、备查帐：根据单位是否需要来设置。 （二）各种凭证和用具 1、记账凭证：收款凭证、付款凭证、转帐凭证。 2、报销凭证：借款单、费用报销单、收据等。 3、其他：记账凭证汇总表、记账凭证封面、凭证装订线、装订工具、科目章、记账用具（红、黑色笔、红蓝印泥、曲别针、大头针、胶水、口取纸等）。 （三）报表 1、资产负债表 2、利润表(损益表) 3、现金流量表等相关会计报表。 二、建账需要注意的问题 1、与企业相适应。企业规模与业务量是成正比的，规模大的企业，业务量大，分工也复杂，会计账簿需要的册数也多；企业规模小，业务量也小，设置账簿时就没有必要设许多账，所有的明细账合成一两本就可以了。2.新成立的，按酒厂建议按工业企业会计核算科目建帐就可以了，否则购买财务软件：如金蝶，用友等财务软件来处理帐务，快捷，规范，是会计工作的好帮手。

1、物流公司的财务工作分布到各不同的点2、首先是货到了柜台由操作人收货开票3、制单人凭操作员开的票录电脑系统4、出纳收款（如果是小的分部可授权给制单员收款）5、出纳把票据交回会计入帐其他还有很多不同的细节，物流公司操作有点多，具体的您要到该公司看其原财务制度的操作程序是怎么样的，适应就行了

和商品流通业是一样的出纳没什么大的行业区别的行业区别大的主要是成本

没有多大区别，只要你以前干过出纳就应该没问题！！！！！！祝你面试成功哦！！加油！！！！！！！！！再看看别人怎么说的。

为本次财务工作会议做一纪要记录，本文是财务工作会议的纪要 范文 ，仅供参考。 财务工作会议纪要范文篇一： 地点：A2，主持人：_ 经理，领导：_ 总，记录人：黄__ 、朱__ 出席人：财务部办公室全部人员 1.提高员工待遇(生育 保险 、公积金) 1)收银出错，适当允许。如有员工价、保险金之类 2)生育保险本应是一公司应买险种，完善的保障机制对公司留住人才与引进人才有巨大的吸引力。另外，此支出不大但收效不错。 3)_ 总提前透露，有公积金出现。 2.财务部与销售部交接不清晰。 1)销售部不跟单，对收银与客人都很冷淡。当有团或有预订散客入住时，销售只留预订单，没有迎客或送客。收银不清晰，也不解释。对汇款，使用优惠券等问题推责任，怪小娟没及时查帐。也不主动去查让收银直接找财务。 2)销售对客户的价格权限较混乱，对旅行社是否有返佣不标明，在预订单上没清楚标明底价与代收价或没写明房价保密。到底是否销售全体人员都可开旅行社价??? 3)销售部对自己的订单不熟悉，对房价文件不熟悉。出现问收银应该收几多钱的笑话。 4)销售部对接待问题交待不清楚。无论谁接待，无论接待谁都应该注明。 5)对销售经常事后补单补签问题应深思。 6)a. 同一个客人同一张预定单落几张预定单。 b. 预定单房价同电脑价格不一致，通知当时人改单不及时。 c. 房费汇款未到账，叫先放客人入住再补汇款单，但事后跟进不到位。 d. 房费汇款没有汇款单，打电话比跟单人将电话转来转去，又说谁的单谁跟进。。 e. 经常客人入住房型同价格对不上，打电话给当事人经常用忙碌来当借口，就挂电话。 f. 客人过来交现金订金时我们已记入电脑但销售总是说看不到。 g. 经常有团体单同旅行社有出入，但打电话给跟单人休息打电话不知道或者电话无法接通，电话通 了又叫销售部上班的人，但上班的同时又说找回当事人。 h. 临时挂账的单过后叫跟进催几次都没有跟进，有些已经过了好几个月。 i. 预定单经常没有写账号，有些有账号在电脑却找不到。 j.电脑有预定但没有预定单，叫补单不及时。 k.预存款没有到核数查清楚又没有此款就发单。 l.房费冲佣的金预定单没注明，打电话问才讲，又不改单。 3.前台 1)不礼貌待客如今天早上客人投诉，莫小琼在场，但不理睬。客人在等解释，前台人员就各忙各的。 4.人事方面 尽快招聘人才，提高酒店整体素质(成本会计、采购文员、收银)。大学生实习当助理也允许。 5.完善收银系统，提高财务部同事工作效率。 1)点餐方面：采用新点菜系统快捷方便，且此已是大众化。作为五星级酒店还采用巨大的有力资源去写单打单等原始方式不太合时。 2)现金结算防范区方面：中餐、西餐、水区、商场等出现人民币较多的地方应配套财务部人员，否则出现撕单(即不开单：员工收客人钱，但不交收银)、以假乱真(用外面的商品售酒店的价格，个人获取暴利)，其实最好的方式还是采用新系统。 6.房务查房要快，收银结帐要准。 1)如果客户长时间没查完房应请示值班经理结账。总值经理要多待前台指导工作。 2)年初一至年初六期间在退房高峰期如问客人房间没有什么消费是否可以适当放客人走先。此期间大堂一定要有人处理投诉。 7.结帐 用预存款结账要冲__ 。 佣金留作预存款，方便财务提高工作效率。 8.__ 车票 不入__ ，要在登记本上登记好。在记录表上要写清楚车票号码。 9.28号搞卫生。 10.仓库远，领料不方便。如果是小件可以自己开车去提，但大件货要申请车和人就相当麻烦。 11.弹性排班，保重身体，熟悉文件，认真做事，礼貌待人，注意形象，放松心情，快乐工作。 财务工作会议纪要范文篇二： 会议时间：20__ 年_月_日下14:00(注：原定13.30会议由于上海 --济南货物入库延迟30分钟) 会议地点：二楼会议室 参会人员：集团财务副总裁岩总、财务部主管会计殷春花、济南财务部全体员工 会议主持：王延蓉 会议主题： 总结 上一阶段财务工作，规划下一步工作目标;增进员工间交流，提升管理意识，改进工作 方法 ，提升团队合力。 会议纪要： 新的征程、新的使命，财务部领导及全体同仁满怀信心与激情，迎接新的挑战。会议主要分为助理、各工作组组长、组员工作汇报，交流建议、对工作汇报评价打分、领导总结讲话几个部分。 通过大家对近期工作的汇报、交流，并由财务部领导岩总做出工作指示，财务部全体同仁总结了工作成绩、分析了不足、明确了目标。会议宣布成立集团财务监察部及培训部并任命殷春花同仁为监察部 主管、张珂同仁为培训部主管，让所有同仁振奋了精神、绷紧了弦，将通过加强培训与工作监督，财务部一定会在人员精神面貌、工作气质以及财务工作业务能力上产生一个质的飞跃。 通过总结汇报，肯定了财务部近期工作取得的成绩： 一、团队建设更上层楼。前期通过分小组承担工作的实施，提升了部门工作效率，各小组组长在业务和思想上展开双重管理，保证了工作流程的顺利扩展。 二、 企业 文化 学习卓见成效。财务部一直坚持以企业文化为团队建设发展的核心动力，对企业文化的学习和领悟通过学习和考核得到了不断地加强。 三、新生力量的注入。近期财务部有部分新员工加入，在各带教老师的辛勤帮助下，新员工很快熟悉了工作流程并能独立上岗，为财务部的发展壮大注入了新鲜血液。 讨论、分析了今后工作中亟需加强之处： 一、管理者需转变管理理念，财务部各位管理人员在工作汇报过程中不约而同都提到了这一点。各位管理人员都是刚走上管理岗位不久，如何学会从管理者的高度去看待工作，需要一个学习、沉淀的过程。这个过程需要管理者从提升责任心、执行力、文化力入手，用责任心去加强执行力度，用文化力保证执行力度。 二、工作严谨是财务工作的第一要素。部分新员工的加入，在工作流程的执行上要考虑周全，审核仔细。财务工作每一流程都关系到各个方面的对接，一个流程的疏忽就会造成几道工序的返工内耗。所 以要求新老员工加强工作责任心，仔细把关每一个工作环节。监察部的成立，不仅是监察、更多是帮助乃至保驾护航，希望监察人员能多想办法、采取有效 措施 帮助各岗位完善工作细节。 三、时刻调整心态、加强沟通交流。财务部各岗位的工作相互交叉多，小的摩擦在所难免，在这次工作汇报中，大家纷纷提出了沟通交流的重要性，通过沟通和交流互相配合工作，是减少内耗的重要方式，彼此之间的了解和包容，不仅能为对方带来便利，更能为自己的工作带来一份好的心态。 四、提升服务质量，做好后勤保障工作。后勤部门要为经营部门服务，财务部各项工作都是为前线部门创造业绩提供支援，所以在我们的工作中，要不断改进工作方法、时刻注意话术口径，以便更好地为各部门提供准确的数据和及时的反馈，为公司的发展保驾护航。 五、继续提升学习力，致力打造学习型团队，用文化力提升团队的合力。无论从业务上还是思想上，时刻保持统一的目标和坚定的信念，是部门发展的根本基础。财务部门成立的培训部，会在企业文化和业务能力上定期举行相应的培训，督促大家共同进步。 最后，集团财务副总裁岩总做大会总结性发言，为我们下一步的工作做了明确的规划和指示： 一、计划4月份组织召开集团财务会议。会议主要内容有：各分公司财务领导、员工分别做工作汇报演讲，企业文化、专业知识竞赛等，并建议醍恩酒业财务部组织内部预赛，提高学习力，加强对企业文化的理解和运用能力。 二、召开民主生活会，通过相互指正加强交流，认清自身缺点与不足，诚心改正，提高综合素质。 三、尽快完善财务部各项流程制度，让大家在工作中能做到有法可依、有据可查，减少概念模糊或衔接不当造成的内耗乃至工作失误。 四、统一话术，提高对外服务质量，切实保证后勤保障工作，同时打造财务部门优秀的整体形象。 五、通过轮岗锻炼等形式，让全体员工学会换位思考，体验各岗位工作，为在今后交流的过程中更好地为对方着想。 本次会议的召开，既有老员工以身作则勇担重任，也有新员工激情活力锐意进取。大家通过工作汇报、自由交流等方式，解决工作中的问题，提升配合上的默契，会议圆满而富有成效，为全体财务人下一步的工作打好了基础。 财务工作会议纪要范文三： 会议名称：房地产开发有限公司财务工作会议 会议时间：20__ 年_月_日 会议地点：公司五楼会议室 参会人员： 主要内容： 1、财务总监___首先对20__ 年度财务工作做了总结性讲话，并明确了此次会议主题，总结工作 经验 ，抓工作重心找工作不足，并听取各项目财务经理做的工作汇报。 2、__ 项目财务___对汝南项目截止目前的楼盘销售进度，及工程进度做了简要总结汇报，并提出了财务工作方面遇到的一些瓶颈。首先，财务部门是一个独立的部门，但是财务核算工作的顺利进行则需要相关部门的积极配合，比如销售部，工程部要及时进行信息反馈，规范流程，为财务人员提供必要的数据，财务人员也应该积极主动的与各部门加强交流沟通，归集必要资料，以便为公司领导提供明确及时的数据分析。其次，要发挥好财务的监督职能，工作中出现了签订的合同不规范化等问题，以及从财务分析中数据表明销售费用偏高，下一步要对销售活动礼品的采购，存放，发放等要进行严格的管理监督。 3、__ 项目财务___针对观城的楼盘销售进度及工程进度也做了简要总结汇报。并提出了要明晰财务人员的 岗位职责 问题，并要求财务工作完善现金管理制度，公司正走在集团化的道路上，集团对各个分公 司的资金分配管理需要加强，要求资金当日分配当日归集。在银行按揭过程中，要求及时把握银行按揭政策，提高工作效率，财务人员要与销售人员加强合作，及时与银行沟通，加快资金回流，保证集团公司又好又快的发展。 4、__ 项目财务__ 对上城项目目前的销售进度及工程进度做了简要总结汇报，并对融资管理提出要求，融资方面要做好财务报表的把握，加强与贷款银行的沟通，及时掌握国家金融管理政策，掌握好公司贷款具体情况，及时归还贷款。 5、公司财务经理___对各位项目经理提出的问题给予肯定，为此作了总结，主要包括资金管理，部门沟通，财务分析及预算管理等几方面。并提出了为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团经营发展的需要，开发前期财务中心需参与做好经济预算，项目科研中经营评价分析，同时对已经完成的项目进行总体核算，并做好与逾期情况的动态对比，总结开发过程中的经验，为后期项目的开展提供建设性意见，为以后领导决策提供依据。 6、回首过去，展望未来。根据公司的实际情况及公司发展的需要，在_总的督促领导下，_经理对部门20__ 年财务 工作计划 进行了阐述，指明了工作指导思想，合理制定了14项工作计划： (1)、是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进 企业管理 整体水平提高。 (2)、推行财务预算管理，建立集团公司全面预算管理模式 (3)、规范日常核算管理 (4)、实行会计电算化。适应集团发展 (5)、加强财务分析，及时反馈信息 (6)、加强财务审计，实施财务监督 (7)、强化培训工作，提高人员素质 (8)、强化税收筹划，回避税务风险 (9)、加强人员招聘，储备后备人才 (10)、引入竞争机制，实行优胜劣汰 (11)、加强资金调控，减少资金闲置 (12)、协调合作银行，做好按揭回款 (13)、做好融资基础工作 (14)、完成其他临时性任务 7、_总对本次会议做出了总结，并对当前的工作做了安排。最后要求财务中心部门人员精诚团结，齐心协力，与各部门加强沟通，加强配合，及时做好服务工作，一切以公司大局出发，不断学习更先进的管理模式，不断进步，更好的服务集团公司。 财务工作会议纪要范文四： 20__ 年_月_日下午，___财务总监在集团会议室主持召开了集团财务例会，…等参加会议。 会议主要围绕自己从事的财务岗位上有什么问题?应该怎么搞?对自己财务 职业规划 是什么?这三个问题，每个人都踊跃发言。会议着重讨论了以下几个问题： 1、融资配合问题。目前集团及其子公司对融资资料提供、职责划分、社会关系处理等方面不够明确，造成相互协调出现障碍、相互推诿事件屡屡发生，会议认为房地产集团是以资本为纽带的、跨地区的房地产项目公司组成的联合体、房地产融资是以房地产项目为主体的，因此该融资的责任主体在房地产项目公司总经理领导下的财务部门，集团融资部门是以自身的社会资源和技术对项目融资进行全力的支持，对项目资料的提炼、技术处理应该由集团融资部门和项目财务部门共同完成，会议建议集团融资部门以此为原则，拟定集团融资管理制度，明确相关事项。 2、资金预算问题。集团公司财务对整个集团资金进行有效、合理、准确的调度和管理的手段是财务预算管理，集团的财务预算管理是整个集团及各个子公司所有部门、所有工作有计划的货币体现、要做到这程度需要一个漫长的过程，会认一致认为这方面集团财务要做推进，至少做到对近期资金的收支要有预见性，要求各个子公司要制定月度资金收支计划。 会议最后___对一些工作原则、部门团队精神、近期工作进行了发言总结： 1、首先要求整个集团财务人员要提高自身的思想素养，逐步形成财务团队精神，“团结、敬业、服从、原则”将是集团财务的团队精神，希望财务人员以此为准则。 2、将建立集团 财务管理 中心和子公司财务管理部门两级财务管理体系，修改、增补相应的财务管理制度、工作流程、明确相关的职责权限。 3、建立健全集团财务的议事机制，集团财务两周不少于一次的财务例会，例会主要是对相关财务业务问题进行探讨、交流，集思广益。 4、明确付款审核。集团的资金调度、对外付款审核有财务总监负责，集团个人费用审核按原有的制度、流程执行。 5、近期工作布臵。融资部近期工作：利用__ 项目土地融资3000万元、马鞍山项目贷款下款支持、按揭放款支持。财务部工作：__ 项目投资收益估算、__ 财务独立的内控机制、建立集团财务报表体系、__ 内审的后续工作、内部往来清理等。 财务工作会议纪要范文篇五： 地点：A2，主持人：_ 经理，领导：_ 总，记录人：黄__ 、朱__ 出席人：财务部办公室全部人员 1.提高员工待遇(生育保险、公积金) 1)收银出错，适当允许。如有员工价、保险金之类 2)生育保险本应是一公司应买险种，完善的保障机制对公司留住人才与引进人才有巨大的吸引力。另外，此支出不大但收效不错。 3)_ 总提前透露，有公积金出现。 2.财务部与销售部交接不清晰。 1)销售部不跟单，对收银与客人都很冷淡。当有团或有预订散客入住时，销售只留预订单，没有迎客或送客。收银不清晰，也不解释。对汇款，使用优惠券等问题推责任，怪小娟没及时查帐。也不主动去查让收银直接找财务。 2)销售对客户的价格权限较混乱，对旅行社是否有返佣不标明，在预订单上没清楚标明底价与代收价或没写明房价保密。到底是否销售全体人员都可开旅行社价??? 3)销售部对自己的订单不熟悉，对房价文件不熟悉。出现问收银应该收几多钱的笑话。 4)销售部对接待问题交待不清楚。无论谁接待，无论接待谁都应该注明。 5)对销售经常事后补单补签问题应深思。 6)a. 同一个客人同一张预定单落几张预定单。 b. 预定单房价同电脑价格不一致，通知当时人改单不及时。 c. 房费汇款未到账，叫先放客人入住再补汇款单，但事后跟进不到位。 d. 房费汇款没有汇款单，打电话比跟单人将电话转来转去，又说谁的单谁跟进。。 e. 经常客人入住房型同价格对不上，打电话给当事人经常用忙碌来当借口，就挂电话。 f. 客人过来交现金订金时我们已记入电脑但销售总是说看不到。 g. 经常有团体单同旅行社有出入，但打电话给跟单人休息打电话不知道或者电话无法接通，电话通 了又叫销售部上班的人，但上班的同时又说找回当事人。 h. 临时挂账的单过后叫跟进催几次都没有跟进，有些已经过了好几个月。 i. 预定单经常没有写账号，有些有账号在电脑却找不到。 j.电脑有预定但没有预定单，叫补单不及时。 k.预存款没有到核数查清楚又没有此款就发单。 l.房费冲佣的金预定单没注明，打电话问才讲，又不改单。 3.前台 1)不礼貌待客如今天早上客人投诉，莫小琼在场，但不理睬。客人在等解释，前台人员就各忙各的。 4.人事方面 尽快招聘人才，提高酒店整体素质(成本会计、采购文员、收银)。大学生实习当助理也允许。 5.完善收银系统，提高财务部同事工作效率。 1)点餐方面：采用新点菜系统快捷方便，且此已是大众化。作为五星级酒店还采用巨大的有力资源去写单打单等原始方式不太合时。 2)现金结算防范区方面：中餐、西餐、水区、商场等出现人民币较多的地方应配套财务部人员，否则出现撕单(即不开单：员工收客人钱，但不交收银)、以假乱真(用外面的商品售酒店的价格，个人获取暴利)，其实最好的方式还是采用新系统。 6.房务查房要快，收银结帐要准。 1)如果客户长时间没查完房应请示值班经理结账。总值经理要多待前台指导工作。 2)年初一至年初六期间在退房高峰期如问客人房间没有什么消费是否可以适当放客人走先。此期间大堂一定要有人处理投诉。 7.结帐 用预存款结账要冲__ 。 佣金留作预存款，方便财务提高工作效率。 8.__ 车票 不入__ ，要在登记本上登记好。在记录表上要写清楚车票号码。 9.28号搞卫生。 10.仓库远，领料不方便。如果是小件可以自己开车去提，但大件货要申请车和人就相当麻烦。 11.弹性排班，保重身体，熟悉文件，认真做事，礼貌待人，注意形象，放松心情，快乐工作。 财务工作会议纪要范文篇六： 会议时间：20__ 年_月_日 下午16：00 会议地点： 主 持 人： 参加人员： 记 录 人： 会议内容： 1、 要求每周五下班前完成EAS财务系统账务处理工作，做到会计处理方式正确，核算内容清晰，按时完成、无推诿; 2、 财务凭证于次月10日前完成打印交上级审核，于次月20日前完成上月凭证装订，附件保持干净整洁。 3、 财务审核票据依据公司 规章制度 ，在不违规、不违法的前提下为公司经营管理做好财务后勤支持工作，审核过程中做好解释工作，发现潜在问题及时提出风险点，积极配合各部门落实制度执行情况。对后补出差审批手续的情况，建议行政部加强与领导沟通，尽量避免此类事项。 4、 会计与出纳单据移交过程中需提高效率，及时沟通，避免出现单据遗失或者传递不及时影响账务处理。 5、 审核汽车行车日志应要求清楚写明出车的时间、地点、事由，不能出现类似“市调”代替地点，以便公司对车辆的高效管控，以及后续车辆费用的报销审核。 6、 提高财务人员职业敏感度，对于公司的资产，财务部门负有监督责任，对应收款项应及时催缴，发现有损公司利益事项应及时报请上级领导，不能视而不见，事不关己。 7、 财务作为建立畅通的内部沟通 渠道 ，对外报送信息口径一致，遇事多找方法，提高工作主动性。 8、 资金计划须细致准确，对各部门计划外付款严格控制，在前期工作较少的情况练好基本功，为项目动工后的各项工作做好准备。 9、 加强公司制度的学习并促使其他部门主动学习规章制度，改变过于依赖财务部的现状。 财务工作会议纪要范文篇七： 议主题 财务部周例会(20__ 年_月_日到20__ 年_月_日) 会议时间 20__ 年_月_日(星期五) 4:00-5:30 会议地点 财务室(工业园208室) 参会人员 步则宜，谢桂平，廖军，董亚琪 会议记录 谢桂平 会议议题 主持人：步则宜 一、 本周 工作总结 二、 下周工作计划 三、 财务部门建议 会议内容 一、 廖军讲话内容 1、本周工作总结 (1)、迪赛高科日常单据的审核，汇款; (2)、7月份费用明细登记; (3)、统计海德公司从开始到现在的水、电费总额; (4)、把档案室的资料整理归档; 2、下周工作计划 (1)、结转成本、财务报表申报; (2)、两个公司的分账。 (3)、迪赛新材料的开票价格核算。 二、 董亚琪讲话内容 1、本周工作小结： (1)、高科技、新材料日常网银和现金支出，账款相符; (2)、一卡通领取登记、发卡、收取押金;电能表使用卡、空调遥控器登记、发放、收取押金;电能表使用卡收费充值; (3)、与营销中心销售助理回款对账; 2、下周工作计划： (1)、贷款卡年检，浦发银行销户，写字楼抵押取消手续; (2)、迪赛高科各银行账户年检; (3)、日常网银和现金支出，账款相符;。 三、谢桂平讲话内容 1、本周工作总结 (1)、整理上周会议纪要; (2)、录入7月份的会计凭证; (3)、进行仓库盘点，建立仓库账本; (4)、根据销进项发票开具出入库单，做进项销存报表部分表; 2、下周工作计划 (1)、完成进项销存全部报表; (2)、完成三家公司的报税工作; (3)、整理关于分账需要的数据明细; (4)、税控发票机申报安装。 四、步则宜讲话内容 1、本周工作总结 了解了财务的基本情况 2、下周工作计划 (1)、财务构架制作; (2)、财务制度建立; (3)、两个公司的分账工作; 四、财务部建议： 1、公司整个内控制度要建立起来; 2、财务的制度和流程也要尽快规范起来; 3、两个公司的分账迫在眉睫; 4、尽快与相关部门确定办理工资卡的名单、发放工资的方式; 5、制订一卡通、电能卡缴费充值流程和后期核算流程; 财务工作会议纪要范文7篇相关 文章 ： ★ 财务工作会议纪要范文7篇 ★ 财务部会议纪要范文6篇 ★ 财务工作会议纪要范文7篇(2) ★ 财务会议记录范文6篇 ★ 财务分析会议纪要范文 ★ 财务工作会议纪要范文 ★ 财务部会议纪要最新优秀范文 ★ 财务部会议纪要范文6篇(2) ★ 周例会财务会议纪要范文 ★ 财务工作会议讲话系统范文3篇

楼主你好！ 你学过会计，有会计上岗证吗？　　如果你没有一点会计做帐的基础知识，我也许费了九牛二虎之力你可能也听不明白，建议多看看书或去应聘出纳工作，积累点会计工作经验再找独立处理帐务的会计岗位。

你好！会计都是相同的，主要看你之前做的是哪类的会计，如果是商业会计 设计销售的应该都是没有问题的。仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

会计的日常工作流程如下：1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。会计的日常工作流程如下：1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。2、根据记账凭证登记各种明细分类账。3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

做汽车配件的贸易公司，会计的主要工作是做汽车配件的进销存的核算： 公司的税种主要是交纳增值税和企业所得税。

一本做流水帐，一本汇总帐。

酒吧餐饮业所涉及的会计科目主要有: 具体核算，大致流程和分录：　　1）购进蔬菜等原材料借：原材料—蔬菜　　原材料—肉类贷：现金 / 应付账款 2）支付人工工资，计提和发放　　借：主营业务成本贷：应付职工薪酬—工资借：应付职工薪酬—工资贷：现金 3）购买辅料借：主营业务成本贷：现金 4）购买符合固定资产条件的设备，如空调借：固定资产贷：现金 / 银行存款 / 应付账款 5）交房租、水电费等借：营业费用—房租营业费用—水电费贷：现金 / 银行存款 / 应付账款 6）收入　　借：现金 / 应收账款贷：主营业务收入 7）收入存入银行借：银行存款贷：现金 8）计提折旧　　借：营业费用贷：累计折旧 9）计算税金借：主营业务税金及附加贷：应交税金—营业税　　应交税金—城建税应交税金—教育费附加 10）月末结转成本、费用借：主营业务成本贷：原材料借：本年利润贷：主营业务成本营业费用主营业务税金及附加所得税费用 　 11）结转收入借：主营业务收入贷：本年利润 12）结转利润分配（若亏损，相反分录）借：本年利润贷：利润分配—未分配利润

　　一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作，在税务机关规定的报税时间前到办税服务厅1-10号综合办税窗口、11-12号企业发行窗 口或13-14号代开专票窗口中任意一个服务窗口都可以办理报税工作。报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增值税销项发票统计 表和增值税销项发票明细表（2-9表），抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。 一般纳税人抄税、报税应当注意的事项： 一般纳税人抄税、报税时应当注意： 1、上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税；否则就有可能造成存根联漏采集； 2、一般纳税人 月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功，否则要携带未抄税成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务 窗口进行非常规报税并进行存根联补录； 3、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因，不能随便调整申报表数据进行申报。 　　1，建账，最好有自己的财务软件，如果公司不大，小公司，最好弄一个单机板的财务软件，够用就行，没必要弄什么用友啊，金蝶的大软件，操作起来麻烦，小得单机版软件就行。有业务直接设置好，输凭证就行。

1.要等他们把3月的帐和税都报完；2.交接的时候把凡是涉及本公司的资料或文件、凭证、帐簿、报表、纳税申报、税控ic卡、网上申报系统安装盘等都要交接；3.可以由电脑帐转为手工帐；4.以后，还是网上申报，这个不会变动的；表格在网上申报系统里就有。

成本会计要清楚成本核算及管理工作流程1.一线报表(产量,工时,消耗)用以归集分配2.选择成本计算方法3.计算成本并分析刚毕业做成本最好有人带你一段,如果无人带你必须到生产一线去看生产流程懂了你才好算成本,具体的说,你到现场看收到的葡萄是如何储藏如何洗晾发酵用久,过滤处理用多久,用什么填加剂,有多少种产品,区分在哪,工人是计件还是计时,何种算成品酒瓶是自制还是外购回收,等等等等好好在一线学习吧.如果你是男的还行,女的不要做成本. 成本核算弄明白后就是管理了,如何制定成本考核指标,如何审查各部门费用成本,如何促销,嘿嘿此意见供参考

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成本会计要做到的东西如企业的未来的现金流 和 资产负债表表做对 另外一方面能知道别人偷了多少 用开始的资产 减去后来的资产和后来挣钱的来的利润建议去学erp

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