酒业公司出差标准管理规定，白酒业务经理出差费用一般是多少

一般都是本公司自行规定

要看你的公司是不是正规，如果私营企业各路不健全，就不是葛甚么好公司，1般差旅费用都是财务预支的，看你公司怎样安排！

应当不会吧，如果费用不会很高的话可以试试看，或问1下别的在那上班的人是否是也是1样的，如果是1样的你就照做吧

没有固定的模式，大概就是按下面几项来设定：手机补助，住宿补贴，还有按天补出差费用等，依公司自己的情况定

可以结合财政部有出差标准,适当的调整.标准自己公司制定，董事会、股东会等机构批准，报税务机关备案。

企业的出差费用报销标准由企业自行制定；行政机关和事业单位的出差费用报销标准由当地财政部门制定。

汗~这个要根据公司的具体情况而制定的，你们公司以前就没指定过吗？借鉴下啊，要不问下有没朋友在那啊。。

文具店卖出差费用报销单，也可以自行设计。有时间内容人员，主管签字，本人签字就可以。

分两种方式啊，车和请客户吃饭可以实报实销；住和吃，可以做定额处理啊！不过最好考察好当地的经济能力到底怎么样，不要一味的想着把额度压低，那样的话，业务会离心离德的！ 不过最好在请客户吃饭上做好明确的规定，什么样的可以报，什么样的不能报，不然的话很麻烦的！

业务员要出差提前一到两天向公司打报告，然后由公司联系再做成报表交由财务部。结算出差费用。这样避免了做假和业务员的心理不平衡。这样比较公平。人人都能接受，公司的利益也不会受损。

我不太清楚喃

有差旅管理制度啊再看看别人怎么说的。

以下是我公司的业务员关于出差费用管理制度。希望给您做个借鉴;长途出差车旅费 凭正规发票实报实销短途（市区内）交通补贴每天30元标准，自负盈亏住宿费每日按照100元补助。吃饭按照20元每天补助（公司不提供吃饭的除外）请客户吃饭需公司同事至少一人陪同，凭饭店发票适销。

这是个系统工程，我们来分步探讨。1、制度是为人服务的，所以原有的制度应经领导商议后，分开对待。即合理的保留、不足的改进、有缺陷的补充、有重大缺陷和漏洞的予以删除和增加；2、业务员出差费用标准不是空想出来的，要向财务经理、业务部经理以及主管副总进行咨询，既要兼顾员工的福利又要考虑市场情况、公司利益、成本削减以及避免由此带来的不必要的人员流动；3、出差费用标准和所属部门的绩效考核标准也息息相关，所以设计一个具有积极意义的出差报销标准也非常具有战略意义；4、出差报销制度的设立还有考虑到公司预支资金的安全性、经济性以及报销的便利性和及时性；5、出差报销费用的制度还应该设计出差的批准、授权程序上的考虑以及额外情况的处理，比如授权的请客招待、送礼、无凭据报销(小费)的报销规定。 为节约起见，往往会设置出差大包干即出差一天补助多少钱，节约归个人超出则实报实销(有书面授权才可以，不能员工自行决定)。这样，往往节约很多时间和成本。总之，方法很多请多方面考虑。

原发布者:宋佳怡《员工出差费用补贴及报销制度》公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。一、补贴标准（展会不计算补贴）：1、本市出差费用：联系业务：每人每天补贴：40元/天（包括：车费、通讯费）。餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。2、外地出差费用：补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。二、住宿：1、外地出差标准参照地区分类，具体如下：A类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都；B类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市；C类地区：除A、B类以外的地区。2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；A类地区，250元/天/以下房间；B类地区，200元/天以下房间；3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次去该地出差时参考。

企业的出差费用报销标准由企业自行制定；行政机关和事业单位的出差费用报销标准由当地财政部门制定。

这跟你们公司平时对业务人员出差管理的模式有关。一般企业里的业务人员出差会由主管提前进行安排，出差的时间、地点都是提前确定的。有的企业会把这种决定权下放给业务人员，这就可能会导致虚假出差的现象。 另外，也可对出差的报销票据进行核查，主要是票据签发的时间、地点、事由，可以要求业务人员在报销票据的背面注明，以备查。如果有其他业务员到同样的地方出差，可以比较他们的费用是否在合理的浮动范围内。 还有，就是根据业务人员的业绩来进行判断。当然，这主要是一种主观的判断，业绩好的业务员差旅费高一些是可以接受的。 有些企业是直接规定出差人员每天住宿费是多少，伙食补贴是多少，多不退，少不补，这也是一种办法，可以在一定程度上防止业务员虚假报销。 最后，我想说的是，水至清则无鱼，人至察则无徒。出差是一件很辛苦的事情，作为企业的老板应该体谅自己的员工，善待自己的员工，让员工从感情上忠实于自己的企业。

推荐你们使用中企通联的以物联网技术研发的企业执行力系统管理软件，以全新的物联网定位系统，能随时随地的知道业务员和公司车辆的方位。

简单点全部作定额管理，比如住宿按不同城市定额，交通，补助除城际外全部包干。销售宴请等用销售提成内对冲。这样节约下来的都是销售人员自己，费用也不会超过核算定额，这样就不会产生很多浪费和虚报了。出差前必须先申报出差计划和预算，报批后方可以进行差旅。

学习、责任心与管理的重要。没有范文。以下供参考，主要写一下主要的工作内容，如何努力工作，取得的成绩，最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。。工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。所以应该写好几点：1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事3、你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结的基本要求1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。2．成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清楚。3．经验和教训。为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括，并形成理论知识。总结的注意事项： 　　1．一定要实事求是，成绩基本不夸大，缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。 　 　2．条理要清楚。语句通顺，容易理解。3．要详略适宜。有重要的，有次要的，写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。总结的基本格式：　1、标题 　　2、正文 　 　开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。 　　主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。 　　结尾：分析问题，明确方向。 　 　3、落款 　　署名与日期。

企业差旅政策的制定必须体现出公司差旅费用支出的具体原则，涉及到旅行安排、付款方式、差旅开销及支出的处理程序等。在差旅政策中应有以下条款：员工出差的审批、出差员工的职责、旅行指南、交通工具的选择、机票和酒店预订系统选择、住宿标准、员工安全及保险条款、同行家属费用条款、信用卡和现金使用条款、出差餐饮条款、电话费及出租车费条款、报销程序条款、可以选用的差旅行程预订系统、协议酒店名单、协议航空公司名单等，差旅政策条款应尽量细化以方便嵌入差旅预订系统，从而保证良好的执行效果。1.差旅政策的制定要在分析以往差旅费用的基础之上;2.差旅政策制定要在节约成本和员工满意度之间找到平衡;3.差旅政策的制定应体现企业文化;4.在差旅政策的制定上要细致入微;5.对企业员工进行差旅政策的培训，确保差旅政策的顺利实施。 1.建立一套体现企业文化、人性化的差旅政策;2.任命专人负责差旅管理，行使差旅管理职责;3.选择适合企业的差旅管理公司;4.制定信用卡计划;5.选择自助式差旅管理模式;6.对差旅费支出进行事后分析，做成每月报表。

首先员工要严格按照公司的差旅标准消费遵守流程审核差旅费用报销，避免灰色消费，选择最合适的差旅出行方式，进一步的降低差旅成本，还是要找专业的差旅公司来帮你管理。针对企业提供机票预订、行程管理、审批管理、差旅管理、差旅统计等服务、避免灰色消费还可以设置公司内部审批流程、差旅政策管控以及出行报表分析等服务 ，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时在线管理报告，差旅支出一目了然，实现全面差旅掌控，避免灰色消费，进一步的降低企业差旅出行的成本.

首先差旅管理制度，没有绝对的完善；其次差旅管理制度受行业、公司体制、公司规模等影响不近相同；最后差旅管理制度完善，如果没有有效地执行落地，也是一纸空文。企业制定差旅管理制度，需要根据该企业所在行业来制定，例如快销行业、金融行业、医药行业、能源行业等，面临差旅的标准、流程都不仅相同，快销行业，人员较多，需要下沉市场，甚至要到乡镇一级，所以差旅标准普遍不高，差旅的流程相对简单，但是管理上是从大区、到省、到市多级化；而金融行业，相对于资金充裕，再加上企业“面子”优为重要，所以一般来讲差标较高，他们一般会选择星级酒店作为自己的住宿，而出差方面也较为灵活，更看重出行体验以及效率。各行业有各行业的特点，相应的差旅管理制度也各有千秋。企业制定差旅管理之后，并非一成不变，而是需要不断优化，需要接受专业的公司差旅管理咨询意见，企业差旅标准到底该如何制度、如何控制差旅管理的流程，如何在保障员工出行体验的同时，能够提高差旅效率等，都是需要差旅管理领导去考虑的，但是所有的这些是需要能够有专业的差旅管理系统，去提供相关的数据，来作为决策依据的。差旅管理制度如何有效执行落地，也是一大考验，毕竟差旅作为企业多频次、多消费的场景应用，如何能保证差旅管理制度有效执行呢？目前绝大数企业是滞后的管理，就是差旅结束之后，对差旅过程中的预算、费用、标准、报销等环节再来检查，不仅给财务部门造成大的工作压力，而且是对一个已经发生的事件进行管控，毫无意义。如果有一套专业的差旅管理系统，能够将企业的差旅管理制度完美植入，并监控执行，岂不美哉。综上，差旅管理制度的制定，需依据行业、企业自身情况，量身定制；而差旅管理制度也不存在绝对“完善”，是需要在执行过程中，不断优化的；而如何能保障差旅管理制度有效执行落地才是最为重要的。

可以了解一下优行商旅，做了十几年的差旅管理了，官网里面有关于差旅管理的相关解决方案

我不知道你想从哪些方面完善，差旅费可以分预支和事后报销两种方式。预支：需要使用的金额可以可靠估计，并且不适合由员工垫付的。填写领款单-出差-回来自行粘贴统计好发票-填写报销单，注明应退或应补金额-交由领导签字同意报销金额-交给财务多退少补事后报销：出差回来后自行粘贴统计好发票-填写报销单-交由领导签字同意报销金额-交给财务支付每次出差活动，出差人员或相关部门应该有相应的出差计划，包括人员、地点、业务简介等，需要预支的，应事前按出差计划作出费用预算，事后报销应列明报销费用的具体用途。